Ordenar Egreso - rectificacion

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Comenzaremos la operación filtrando por la Garantía a Egresar que deseamos rectificar, una vez que la encontremos la seleccionaremos presionando

Datos de Gestión:Aquí se nos presentará la información de la Garantía solo con carácter informativo.

Datos de Garantía:En este ejemplo seleccionamos un comprobante que contenía una Garantía de Disponibilidad y una Garantía Física ingresadas. En el caso de querer ordenar el egreso de la Garantía Física, bastará con tildar el cuadro de la columna Egresar. Para nuestro ejemplo destildaremos ese cuadro ya que es la accion que deseamos corregir. Respecto a la Garantía de Disponibilidad, tendremos la información del monto ingresado y a la derecha del mismo deberemos escribir el importe a egresar que deseamos modificar, puede ser parcial o la totalidad de la garantía. Una vez finalizada la carga de datos, presionaremos el botón .

Las Garantías ahora deberán pasar por una última operación al momento de la efectivización de la devolución: Egreso de Garantías, la cual se divide en Egreso de Garantías Físicas y Egreso de Garantías de Disponibilidad.

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