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Devengado de compras - Rectificacion
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado compras/Liquidacion compras - rectificacion
Permite rectificar un devengado de compras, podremos observar cuatro solapas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Empezaremos usando los filtros para encontrar el devengado de compras que deseamos rectificar.
Solapa Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta de la liquidación de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras
Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Solapa Datos de Gestión: En esta pestaña podremos modificar la explicacion ingresada en el alta de la operacion.
Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado, tambien podremos ingresar nuevas partidas en caso de que la rectificacion de la operacion lo requiera. Una vez hecho esto presionaremos el botón 
Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.
NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
