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Devengado de compras - modificacion
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Permite modificar un devengado de compras, esta operacion cuenta con cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Empezaremos usando los filtros para encontrar el devengado de compras que deseamos modificar.
Solapa Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta de la liquidación de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras
Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Solapa Datos de Gestión: En esta solapa solo podremos modificar el detalle de lo ingresado en el alta la descripcion del mismo.
Solapa Comprobantes:Aquí podemos modificar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, las cuales no pueden modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón 
Con esto habremos completado la operación.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
