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Liquidación General - Modificación
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado/Liquidación General - modificacion
Permite realizar la modificación de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa de Liquidación General - Alta con anterioridad para poder utilizarse en este circuito.
Esta operacion tiene cuatro solapas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Empezaremos usando los filtros para encontrar la Liquidación que deseamos modificar.
Solapa Documentos
Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda la Liquidacion.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda la Liquidacion.
Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Solapa Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la explicación de la operacion.
Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, no pudiendo realizar modificacion sobre el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón 
Con esto habremos completado la operación.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
