SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado
Devengado de Transferencias - Alta
Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre Dependencia/Devengado - Alta
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos escribir la Fecha de la transferencia, el Proveedor (Que en este caso sería la dependencia que envió el dinero) y una pequeña descripción de la operación.
Impacto Presupuestario: Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos de cada partida, entraremos a cada una presionando el botón 
y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en Cobro de transferencias entre dependencias
