SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre UG
Sumario
Transferencia entre Unidades de Gestión
Objetivo:Permite realizar la transferencia de fondos de una Unidad de ¨Gestión A¨ a otra Unidad de Gestión.
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilizan diferentes unidades de Gestión.
Requisitos Previos. Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:
Definición de Documentos: Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "GTRD-Dev. Gasto transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Asociar los docuementos a la configuración de la Unidad de Gestión.
Importante: para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuaripo tenga asiganda la unidad de gestión desde la cual se efectúa la transferencia.
Alta de Transferencia
Desde la unidad de gestión de origen efectuaremos la operación de devengado desde la ruta Gastos >Transferencia entre unidades de gestión >Transferencia entre unidades de gestión
Se nos presentarán diferentes solapas que debemos completar para poder llevar a cabo el trámite
Documentos
- Documento del Crédito: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Documento Principal: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Contenedor: definir típo, número y año
- Documentos asociados: dato de carácter opcional y permite completar actos administrativos que dan origen a la operación.
Datos de Gestión
- Fecha valor: ofrece por defecto la fecha actual.
- Descripción: definiremos el detalle del movimiento.
- Unidad de Gestón: inidcaremos la Unidad de Gestión de Destino.
Impacto Presupuestario
Aquí definimos la red presupuestaria de la cual salen los fondos para la transferencia.
- Filtro: seleccionando la convbinación de elementos que deseemos podremos filtrar la/las partidas que cumplan con el criterio
- Partida de crédito: de las partidas listadas seleccionaremos las que utilizaremos completando
y presionamos 
para que nos habilite el siguiente paso - Partidas para la transferencia: indicamos el monto an tranferir.
Para concluir presionamos 
.
Autorización de la Trasferencia
En la Unidad de Gestión de Origen Autorizamos la liquidación en los diferentes Niveles de autorización, según el esquema de autorización definido para la operación.
Pago de la Transferencia
En la Unidad de Gestión de Origen desde la operación Pagar Liquidación efectuaremos el pago de la trasferencia
Cobro de la Transferencia
Finalmente, para que el proceso quede concluido, desde la Unidad de Gestión que recibe los fondos de debe efectuar el Cobro de Transferencias entre Unidades de Gestión y de este modo quedará concluida la transferencia.
