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Deuda Exigible Alta

Ubicación en el Menú: Gastos/Exigibilidad/Deuda Exigible Alta
Desde esta operación podremos ingresar devengados no pagados que no hayan sido migrados. La operación tiene diferentes características según el circuito que se seleccione y no generará un asiento contable a menos que se rectifique el trámite luego de haberse ingresado desde la opción de rectificación de cada circuito.

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GBAS - Gestión Básica

Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

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Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar con la fecha del movimiento, una explicación breve del mismo, y el Proveedor presionando el botón +.

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Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.

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Partidas: En esta pestaña debemos especificar la/s partida/s que afectamos en el ejercicio anterior, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Ingresamos los datos de la/s misma/s, y presionaremos PIL icono agregar.png.

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La partida se listará en la parte superior de la pantalla de esta manera, pudiendo modificar el importe las veces que se nos requiera ingresando el nuevo monto y el botón Modificación

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Opciones Exigibilidad: Aquí tendremos que elegir a que Nivel de Autorización enviaremos este devengado (por defecto, Nivel 4, 7 y 8) también tendremos la opción de imputar el pago como Pagado en Cartera. En este ejemplo seleccionaremos la última opción que mencionamos.

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Al seleccionar Pagado en Cartera automáticamente El Sistema desplegará los cuadros para imputar las retenciones y los medios de pago. Podremos abonar con varios medios siendo el único requisito que coincida el monto a pagar con la suma de los montos imputados por los diferentes medios. Completaremos los datos y presionaremos PIL icono agregar.png

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El Sistema listará el medio de pago ingresado y tendremos la opción de agregar más. Para finalizar, presionaremos el botón PIL icono guardar.png.

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Se nos desplegará una notificación confirmando la operación, la misma ahora se encuentra en el Nivel de Autorización que hayamos elegido o en Pagado en Cartera en el Módulo de Tesorería.

OBPU - Obra Pública

Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL exigibilidad alta op1.png


Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar con la fecha del movimiento, una explicación breve del mismo, el Proveedor presionando el botón +, el número de Certificación de Obra, y opcionalmente el monto de desacopio, el importe del Fondo de Reparo y la fecha de vencimiento del mismo. En caso de haber ingresado un Fondo de Reparo, luego de que la liquidación que estemos generando se abone, el Fondo quedará disponible para su Egreso desde la opción Orden de Egreso en el Módulo de Fondos No Presupuestarios.

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Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.

PIL exigibilidad alta op3.png


Partidas: En esta pestaña debemos especificar la/s partida/s que afectamos en el ejercicio anterior, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Ingresamos los datos de la/s misma/s, y presionaremos PIL icono agregar.png.

PIL exigibilidad alta op4.png


La partida se listará en la parte superior de la pantalla de esta manera, pudiendo modificar el importe las veces que se nos requiera ingresando el nuevo monto y el botón Modificación

PIL exigibilidad alta op5.png


Opciones Exigibilidad: Aquí tendremos que elegir a que Nivel de Autorización enviaremos este devengado (por defecto, Nivel 4, 7 y 8), también tendremos la opción de imputar el pago como Pagado en Cartera. En este ejemplo enviaremos el trámite al Nivel de Autorización 4. Si presionaremos PIL icono guardar.png el Sistema desplegará un mensaje confirmando la operación, y el trámite deberá continuar en el Nivel de Autorización elegido.

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GESU - Gestión de Sueldos

Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL exigibilidad alta sueldos1.png


Datos de Gestión: En esta pestaña debemos ingresar una descripción, un Tipo de Sueldo, un Tipo de Liquidación, un Beneficiario y opcionalmente el período liquidado, numero de liquidación original y fecha de vencimiento.

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Partidas: En esta pestaña debemos especificar la/s partida/s que afectamos en el ejercicio anterior, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Ingresamos los datos de la/s misma/s, y presionaremos PIL icono agregar.png.

PIL exigibilidad alta sueldos3.png


La partida se listará en la parte superior de la pantalla de esta manera, pudiendo modificar el importe las veces que se nos requiera ingresando el nuevo monto y el botón Modificación

PIL exigibilidad alta sueldos4.png


Opciones Exigibilidad: Aquí tendremos que elegir a que Nivel de Autorización enviaremos este devengado (por defecto, Nivel 4, 7 y 8), también tendremos la opción de imputar el pago como Pagado en Cartera. En este ejemplo enviaremos el trámite al Nivel de Autorización 7. Ya que las retenciones se aplican en el Nivel 4, deberemos ingresar las mismas en ahora agregando una fila por tipo de retención presionando el botón +. Si seleccionamos PIL icono guardar.png el Sistema desplegará un mensaje confirmando la operación, y el trámite deberá continuar en el Nivel de Autorización elegido.

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GEBE - Gestión de Becas

Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL exigibilidad alta becas1.png


Datos de Gestión: En esta pestaña debemos ingresar un Nombre del Grupo, una descripción, un Plan de Beca, un Tipo de Beca, y el beneficiario.

PIL exigibilidad alta becas2.png


Partidas: En esta pestaña debemos especificar la/s partida/s que afectamos en el ejercicio anterior, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Ingresamos los datos de la/s misma/s, y presionaremos PIL icono agregar.png.

PIL exigibilidad alta becas3.png


La partida se listará en la parte superior de la pantalla de esta manera, pudiendo modificar el importe las veces que se nos requiera ingresando el nuevo monto y el botón Modificación

PIL exigibilidad alta becas4.png


Opciones Exigibilidad: Aquí tendremos que elegir a que Nivel de Autorización enviaremos este devengado (por defecto, Nivel 4, 7 y 8), también tendremos la opción de imputar el pago como Pagado en CarteraSi seleccionamos PIL icono guardar.png el Sistema desplegará un mensaje confirmando la operación, y el trámite deberá continuar en el Nivel de Autorización elegido.

PIL exigibilidad alta becas5.png


COMP - Compras

Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL exigibilidad alta comp1.png


Datos de Gestión: En esta pestaña debemos ingresar un Nombre del Grupo, una descripción, un Plan de Beca, un Tipo de Beca, y el beneficiario.

PIL exigibilidad alta comp2.png



Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.

PIL exigibilidad alta comp3.png


Partidas: En esta pestaña debemos especificar la/s partida/s que afectamos en el ejercicio anterior, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Ingresamos los datos de la/s misma/s, y presionaremos PIL icono agregar.png.

PIL exigibilidad alta comp4.png


La partida se listará en la parte superior de la pantalla de esta manera, pudiendo modificar el importe las veces que se nos requiera ingresando el nuevo monto y el botón Modificación

PIL exigibilidad alta comp5.png


Opciones Exigibilidad: Aquí tendremos que elegir a que Nivel de Autorización enviaremos este devengado (por defecto, Nivel 4, 7 y 8), también tendremos la opción de imputar el pago como Pagado en Cartera. Si seleccionamos PIL icono guardar.png el Sistema desplegará un mensaje confirmando la operación, y el trámite deberá continuar en el Nivel de Autorización elegido.

PIL exigibilidad alta comp6.png


GEVI - Gestión de Viáticos

Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL exigibilidad alta viaticos1.png


Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos cargar la Fecha del viático, el beneficiario, el motivo, el Evento, y los otros datos que corresponden al viático. Tendremos la opción de utilizar los importes cargados desde ABM - Categorías de Viáticos o insertar manualmente los importes en la tabla de la parte inferior de la pantalla utilizando los Conceptos definidos en el ABM - Conceptos de Comisión de Servicios, donde tendremos que insertar las filas necesarias presionando el botón +.

PIL exigibilidad alta viaticos2.png


Partidas: En esta pestaña debemos especificar la/s partida/s que afectamos en el ejercicio anterior, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Ingresamos los datos de la/s misma/s, y presionaremos PIL icono agregar.png.

PIL exigibilidad alta viaticos3.png


La partida se listará en la parte superior de la pantalla de esta manera, pudiendo modificar el importe las veces que se nos requiera ingresando el nuevo monto y el botón Modificación

PIL exigibilidad alta viaticos4.png


Opciones Exigibilidad: Aquí tendremos que elegir a que Nivel de Autorización enviaremos este devengado (por defecto, Nivel 4, 7 y 8), también tendremos la opción de imputar el pago como Pagado en Cartera. Si seleccionamos PIL icono guardar.png el Sistema desplegará un mensaje confirmando la operación, y el trámite deberá continuar en el Nivel de Autorización elegido.

PIL exigibilidad alta viaticos5.png



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