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Pago de CURSO

Cuando el alumno se inscribe a una Actividad a través de G3w y la misma tiene costo, el sistema lo deriva a SQ-Pagos y le ofrece las distintas opciones de pago disponibles para LA actividad.

• Mercado Pago
• Pago por ventanilla
• Pago por transferencia
• Pay per TIC
• etc

De acuerdo al medio de pago seleccionado o si tiene Crédito disponible el alumno y al plan de pagos elegido , la sección de Detalle del pago variará la forma de mostrar la información

Ejemplos :

Selección medio de pago POR MERCADO PAGO

Si se elige por ejemplo Mercado pago ,cuando se selecciona el botón PAGAR , el alumno abona con las opción que elija de Mercado pago y luego para recuperar el comprobante de pago debe ir a la Solapa INICIO(Historial de pagos).

Selección medio de pago POR VENTANILLA:

En este caso , la interfaz le ofrece al alumno Generar el cupón de pago en ese momento o bien luego lo puede descargar desde la solapa Inicio ( Historial de pagos)

A continuación el alumno debe acercarse a la institución para concretar el pago . Ver Pago efectivo QR
Una vez registrado el cobro en el sistema entonces sí , cambia el estado del pago a Cobrado en la solapa Inicio, Historial de pagos

Pago de CURSO con TRANSFERENCIA BANCARIA

Nota : por este medio de pago NO es posible utilizar crédito disponible que pueda llegar a tener el alumno.

Pre-Requisito: tener configurada la comunicación entre SQ-Nucleo con SQ-Académico

1- Cuando se elige este medio de pago el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria.

2- Una vez que se completa el e-mail ,al seleccionar el botón se vuelve a la interfaz de G3w donde se muestra en la parte superior de la venta el mensaje :

Y la inscripción queda en estado pendiente y el alerta de Pendiente de pago:

3- Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria a la institución , tiene que subir el comprobante de la transferencia al sistema SQ por medio del Portal de pagos

* En el Portal de pagos seleccionar la solapa pagos diferidos .

Al seleccionar se recuperan los datos bancarios ya enviados por e-mail al alumno:

• Alumno sube comprobante de transferencia:
  

Con el botón SELECCIONAR ARCHIVO localiza y adjunta el comprobante Y con el botón VALIDAR termina de dar el OK del comprobante subido para que quede a disposición de la institución para su aceptación.

• La institución valida y confirma el comprobante con las operaciones de SQ-Núcleo Validar comprobantes externos y con Confirmar cobranza de transferencias

• Cumplidos los pasos anteriores el alumno puede ver el pago de la Actividad en el Portal de pagos/ Solapa Historial.
  

Pago usando CR disponible que tiene el alumno en la institución

En las imágenes siguiente vemos como se muestra el crédito disponible en otra cobranza:

Cuando el CR cubre el total a pagar: 

En este caso ,cuando el CR cubre el total a pagar, en el historial de pagos como medio de pago se visualiza : "Cuenta Corriente"

Cuando El CR NO cubre el total a pagar :

Otro ejemplo:

Responsable de pago es otra persona o empresa/institución

Funcionalidad habilitada desde la v1.3.0 - Portal de pagos .

Para que un alumno pueda indicar los datos de otra persona / empresa como responsable del pago hay que configurtar en SQ-académico el parámetro del sistema :

H_DEST_CMP => Habilitar Destinatario de Comprobantes generados por SQ

Valores : S / N

De esta forma la factura/comprobante podrá salir a nombre del pagador.
En el portal de pagos se agrega a la ventana el botón por si el alumno necesita ingresar los datos de un responsable de pago de su curso. La factura luego se emite para el responsable del pago.

Cuando se selecciona , en la ventana que se abre hay que indicar si el responsable del pago es una persona física o nó, los datos a solicitar cambian:

Para una persona física:

ó para una persona no físca: