SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-cobranzas02

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Validar comprobantes externos

Módulo SQ : Núcleo

Ubicación en el Menú: Cobranzas

Objetivo

Aceptar o rechazar comprobantes de transferencias bancarias cargadas por los alumnos cuando hayan abonado por este medio. VIDEO > Circuito pago por transferencia bancaria

Inicio

Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente, estado o periodo de tiempo.

SQ - Validar comprobantes externos.png

Resultado

Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados:


SQ validar comprob externo.png

Funciones

Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante.

  • Rechazar comprobante: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos.
  • Validar comprobante: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución.
SQ - Validar comprobantes - visualizacion.png

Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá Validado > SI

SQ validar comprob externo validado.png


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