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NOVEDADES DE SQ-NUCLEO

versión 1.5.12 en desarrollo de Núcleo

Versión 1.5.12

Ticket Tipo Tema Descripción

Versión 1.5.11

Ticket Tipo Tema Descripción
31361 Mejora Administrar parámetros de sistema Se incorpora la ventana de filtros y las opciones de SORT por columna para facilitar la localización de los parámetros. La ventana de filtros permite filtrar por : Código, descripción y categoría. Cuando se ingresa a la operación la información se muestra ordenada por categoría.
31310 Mejora Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas Se incorpora control para detectar si cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago está permitida o no para ese medio de pago. En caso de no estar permitida se emite el mensaje :
" La cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago "...Efectivo.." no tiene habilitado dicho medio de pago ".
Por otro lado cuando el medio de pago de SQ a configurar no está mapeado a un medio de paga de SIU-Pilagá se emite el mensaje (operación Unidades de venta >Mapeos> Administrar mapeo de medios de pago)
"No se pudo obtener el medio de pago de SIU-Pilagá mapeado al medio de pago "....13 - Pago por transferencia..." de SQ. "
31412 Bug Función 'Actualizar cobranza' Se agrega la actualización del campo cobranzas.estado_actualizado_en, fecha de actualización de la cobranza, por ejemplo ante el cambio de estado de una cobranza por la baja de una venta offline.
25305 Mejora Notificaciones a los clientes sobre las Facturas SE realizaron optimizaciones varias, entre ellas: Cuando se envían las facturas o comprobantes Tipo facturas se agregó más información en el correo electrónico: datos sobre la factura, y en caso de ser notificación de una nota de crédito se adjunta la misma al correo.
Notificaciones por e-mail
31364 Mejora Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá : notificaciones por mail Se habilita la posibilidad de notificar al referente del área presupuestaria ante la anulación de una recaudación. Siempre que esté registrado la notificación del Envío de la recaudación a Siu-Pilagá , entonces ante una anulación de la misma se notificará del hecho al referente del área presupuestaria.

Versión 1.5.10

Ticket Tipo Tema Descripción
31186 Mejora Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas se corrige problema de encoding en mensaje de error ante problemas de caracterización financiera con algún medio de pago.Ejemplo: "No se pudo obtener la caracterización financiera para caracterizar la venta con el id: "2""
32417 BUG Downgrade de librerías actualizadas Se realizó un downgrade de varias librerías que generaban errores para el envío de mails


Versión 1.5.8

Ticket Tipo Tema Descripción
31236 Mejora Asignar destinatario de comprobante - Factura Se agrega Nombre, Apellido, Tipo y Número de documento del alumno a la descripción de la Factura.

En caso de habilitarse el parámetro 'Asignar destinatario de comprobante' (SQ-Académico), los datos del alumno permanecerán en la descripción y en la cabecera del comprobante los datos de la Persona Física o Razón social.

Versión 1.5.7

Ticket Tipo Tema Descripción
25276 Mejora Caracterización financiera en la operación "Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas" se agregó la posibilidad de mapear cuentas de tesorería por unidad de venta, concepto de venta y contexto.

La configuración a utilizarse en la instalación se define en el parámetros del sistema MAPEOFINAN con la operación " Administrar parámetros de sistema".
Los valores posibles para el nivel de mapeo son:
G: general ( nivel de mapeo que se viene usando y es el valor default)
U: unidad de venta
C: concepto de venta
X: contexto (únicamente para ser usado con ventas provenientes de Guaraní 3)

30575 Mejora Ventas con medios de pago NO anulables Cuando en SQ-Núcleo, al medio de pago se le asigno el valor NO al campo "anulable" , la inscripción al curso en G3w no podrá darse de baja.Los medios de pago "transferencias" y "Pago por ventanilla " son uno de los casos". Estos atributos y valores asignados replican en el módulo académico.
31091 Nuevo Reportar recaudaciones a Pilagá
e-mail a ref. área presupuestaria 		Se habilita la opción de notificar por mail a un referente del área presupuestaria cada vez que se envía una recaudación a SIU-Pilagá. Para ello hay que configurar dos nuevos parámetros en la operación Administrar parámetros de sistema: EMAIL_REFPRESUP para setear el correo electrónico del destinatario y ENVNVARECAUD para indicar si se desea utilizar esta opción de envío de mails.

Para el mensaje se creó un nuevo tipo de notificación : NVARECAUD ( Administrar tipos de notificaciones)
En el mensaje de la notificación se indica el número de 'id_pilaga' de la recaudación.

Algunos ejemplos son:
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°23 correspondiente a Planillas offline"
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°24 correspondiente a MercadoPago"
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°25 correspondiente a Transferencias"
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°26 correspondiente a Cajas"

31279 Bug Administrar medios de pago Se corrige para que no se invoque a sq-académico desde "Administrar medios de pago" cuando la instalación se encuentra en modo standalone.
31294 Bug Consultar faltante de numeración Se corrige para que sólo considere números faltantes para casos que no pertenecen a operatorias de AFIP.
30901 Bug Parámetros: EMAILADMIN USU_ADMIN - no toma valor por default Se soluciona error en la librería que impedía generar y enviar notificaciones al usuario Administrador utilizando los valores por defecto. Operación: Administrar parámetros de sistema.
31088 Bug Error cuando un convenio no existe en Núcleo y esta Activo en Académico Se agrega mensaje en el log cuando, a raíz de inconsistencias en base de datos, un convenio que no existe en SQ-Núcleo es asociado a un servicio instancia y a un cliente en SQ-Académico. 
31090

31089

Nuevo Rechazar comprobante de Transferencia Bancaria Se agrega función en la operación 'validar comprobantes externos' que permite rechazar un comprobante de transferencia cargado por el alumno cuando sea incorrecto. Al rechazar podrá volver a cargar el comprobante desde el portal de pagos.
Crear notificación - comprobantes transferencia rechazados Se crea notificación cuando un comprobante de transferencia es rechazado. La notificación será enviada al ejecutarse el proceso 'enviar notificaciones por mail a clientes' desde el Planificador de tareas.
31166 Nuevo Eliminar de las tareas planificadas el proceso 16 SE creó una nueva migración que elimina el proceso con el código 16 de las tareas programadas.
31152 Nuevo Nuevo comando de consola "cc__eliminar_proceso_16" Se crea este comando de consola "de contingencia" para eliminar los registros relacionados al proceso 16.
31105 Mejora Modificaciones en migración 30811 Se inhabilita el proceso: Verificar workers.
30983 Mejora Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá Se puso el formato dd/mm/aaaa hh:mm al dato fecha "liberada en".
30469 Mejora Facturación electrónica AFIP Se agrega un control para que se genere un error en el monitor de procesos y en los logs cuando una cobranza tiene un cliente con un tipo de documento nuevo que No tiene su código-afip asignado aún.
30894 Bug Proceso envío de mails - Mensaje de Error en log Se corrige un mensaje de error que se escribía en el log SQ-Núcleo cuando se enviaban notificaciones a clientes.
30868 bug Reportar ventas offline a SIU-Pilagá Se eliminó Notice que aparecía en la ventana cuando no estaba mapeado algún medio de pago
25287
30981 		Mejora Reportar ventas offline a SIU-Pilagá 25287: Optimización - se elimina filtro de la segunda ventana.
30981:Optimizar descripción de mensajes de error.


Versión 1.5.6

Ticket Tipo Tema Descripción
30891 Bug Error en el envío de cajas a SIU-Pilagá Se resuelve conflicto al reportar cajas a SIU-Pilagá que no permitía finalizar el proceso.
30575 Mejora Ventas > Administrar medios de pagos Se agrega el atributo "anulable" a los medios de pago. Cuando el valor sea NO , no se podrán dar de baja dichas inscripciones por g3w. Los medios de pago "transferencias" y "Pago por ventanilla " son uno de los casos". Estos seteos replican en el módulo académico y por el portal de pagos se realizarán los controles para permitir o nó dar de baja una inscripción y anulación del pago.


Versión 1.5.4 - 1.5.5

Ticket Tipo Tema Descripción
25486 Nuevo Perfil de datos en Núcleo Se termina de incorporar el perfil de datos en SQ-núcleo en las operaciones. Resumiendo, las operaciones que lo incluyen son:

Ventas > Administrar unidades de ventas
Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas
Ventas > Reportes > Listado de cobranzas por ventas
Ventas > Cargar ventas offline
Unidades de venta > Suscripciones
Unidades de venta > Mapeos > Administrar artículos por unidad de venta
Unidades de venta > Mapeos > Administrar servicios por unidad de venta
Unidades de venta > Mapeos > Administrar contextos por Unidad de Venta
Ventas > Reportes > Listado de cobranzas por transferencias bancarias
Ventas > Administrar ventas offline Offline
Cuadro inicio
Integración SIU > SIU-Pilagá > Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá
Integración SIU > SIU-Pilagá > Reportar ventas offline a SIU-Pilagá
Integración SIU > SIU-Pilagá > Reportar cajas a SIU-Pilagá

30879 Mejora Proceso de envío de e-mails Se mejorar el proceso de envío de e-mails en LIB


Versión 1.5.3

Ticket Tipo Tema Descripción
30478 Nuevo Resguardo de comprobantes en SIU-Arai-documentos Para acompañar a una reglamentación de la Afip ( http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004290_2018_08_02

https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=23144709 ) se desarrolló la presente funcionalidad.
Se crea nuevo parámetro de sistema USARAIDOCU para habilitar la exportación a arai documentos. Si el mismo tiene valor S, se exporta y el ID que retorna se almacena en tabla de comprobantes en el campo uuid_arai_documentos.
Al consultar recurso de comprobantes o enviar notificaciones, si ese valor existe se consulta el mismo y no se vuelve a regenerar. Se realizan modificaciones al anular venta, independientemente de afip, ahora siempre se genera comprobante de anulación de cobro. Al descargar una venta anulada se devuelven los dos comprobantes, el de cobro y el de anulación. Al comprobante de cobro se le quita la leyenda "anulada".
Dentro de sq.ini se debe configurar el SIU-ARAI, los parámetros que se utilizan son :
[AraiDocumentos]
HOST = "………."
USER = "……......"
PASS = "………..….."
TIPO_DOCUMENTO = "........"
USUARIO_ARAI = "…..."
USUARIO_SSO = "……."
USUARIO_CUENTA = "……."

30811 Bug Exceso de conexiones por proceso verificar workers Se elimina proceso 'verificar workers'. Relacionado con el remplazo de Redis por Supervisord.


Versión 1.5.1 - 1.5.2

Ticket Tipo Tema Descripción
30688 Bug RestHooks: Tabla "queue" Se incorpora librería Queue en Académico y Núcleo reemplazando a Redis.



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