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Administrar ventas offline

Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Ventas > Administrar ventas offline

Objetivo: Permitir anular lotes de ventas completos o bien una venta en particular de un lote . El lote es lo que llamamos PLANILLA, serían las ventas que contiene una planilla que se cargó de forma offline.
También nos permite ver por planilla todas sus ventas y distintos totales de importe.


Inicio

La ventana principal, con la ayuda de filtros, nos permite ubicar el lote que contiene las ventas a anular , o bien el lote a anular.
Se realiza una baja lógica del lote o venta. Se recuperan las ventas que:

  • no hayan sido informadas a SIU-Pilagá
  • no hayan sido anuladas anteriormente



SQ admin vtas off filtros.png

Descripción de los campos:

Dato Descripción
Nombre de la planilla Seleccionar de la lista una planilla si se quiere buscar con esta opción de filtro
Leyenda ES la descripción del comprobante o factura. SE consideran todas aquellas planillas que contengan la descripción que se ingresa en este campo
Importe la consulta recupera todas aquellas ventas con importe mayor o igual al ingresado

Al seleccionar el botón SQ icono filtrar.png se listarán todas las planillas o bien las que cumplan con los filtros ingresados en caso de que así sea. Le ventana se ve de la siguiente manera:

SQ admin vtas off lista.png

Con el botón SQ icono volver.png se regresa a la ventana anterior , la que contiene los filtros.

Con el botón SQ icono lapiz.png se edita la planilla

Edición de la planilla

Al editar la planilla vemos todas las ventas que incluye, y el estado de cada una :

SQ admin vtas off nuevas columnas.png


Anular ventas

Con el botón SQ icono volver.png se regresa a la ventana inicial , la que contiene los filtros.

Con el botón SQ icono basurero.png se anula la venta cobrada.

Con el botón SQ icono anular lote completo.png se anula la totalidad de las ventas de la planilla seleccionada, el lote completo.


Notificación al cliente

Si el TIPO DE NOTIFICACIÓN VTACOBANUL= Activa Y el cliente ya había sido notificado de la factura/tipo Factura vía mail, cuando se anula la misma se le envía mail notificándole que la venta cobrada fue anulada y se adjunta la Nota de crédito/Tipo nota de crédito según corresponda.

Los tipos de notificación se administran en Administrar tipos de notificaciones

Ejemplo de correos electrónicos automáticos enviados:


VER en Configuración del sistema - Ejemplo de correos enviados por mail



Notas de Crédito

Generación NC: Tanto con Facturación electrónica o NO, cada vez que se anula una venta se genera la Nota de crédito o Tipo Nota de crédito según corresponda-

Cuando la instalación utiliza facturación electrónica al momento de anularse una venta si la misma ya tenía generada su factura electrónica , se genera una Nota de Crédito para AFIP