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PagoMisCuentas

Objetivo

Ofrecer a los alumnos la posibilidad de abonar el pago de una inscripción a través de PagoMisCuentas

Inicio

La modalidad de estos cobros es offline, mediante la carga de archivos .txt al módulo SQ-Núcleo.

Al igual que las transferencias bancarias, las ventas se generan inicialmente en SQ-Académico bajo el estado 'Cobro diferido pendiente de confirmación'. Pasaran automáticamente a SQ-Núcleo donde, en una primera instancia, se deberá generar y enviar el archivo que contenga las solicitudes de los interesados de abonar por este medio al agente de cobranza y días posteriores procesar y actualizar el estado de las ventas que se encuentren cobradas.

Configuración

En SQ-Núcleo, se deberán configurar tres operaciones:

  • Administrar agentes de cobranzas
  • Administrar formatos de intercambio de información
  • Administrar contratos de cobranzas

Administrar agentes de cobranzas

Ingresar los datos básicos que identifiquen al agente de cobranza, asociar el medio de pago y guardar.

SQ 2.0 - Agente de cobranzas.png


Administrar formatos de intercambio de información

Se deben dar de alta dos tipos de formatos de intercambio:

  • Envío
  • Recepción

En los campos 'formato' insertar el contenido de los archivos pmcsend.json y pmcreceive.json para 'envio' y 'recepción' respectivamente. Estos archivos se encuentran alojados en el directorio /src/sq_nucleo/migrations/seeds.

ENVÍO - pmcsend.json

SQ 2.0 - Formato de intercambio ENVIO.png

RECEPCIÓN - pmcreceive.json

SQ 2.0 - Formato de intercambio RECEPCION.png


Administrar contratos de cobranzas

Al seleccionar 'Agregar' se desplegaran diferentes campos que se deberán configurar para establecer un "contrato de comunicación" entre el módulo SQ-Núcleo y el agente de cobranza. Por último seleccionar 'Guardar'.

  • Tipo de cobranza: seleccionar ARCHIVO - Cobranza Dígital
  • Número de empresa: es un código de cuatro dígitos que deberá suministrar el agente de cobranza, en este caso, PagoMisCuentas.
  • Agente Cobranza, FMT Envío, FMT Recepción: los combos desplegados mostrarán los formatos de intercambio y agente de cobranza generados en los puntos anteriores.

SQ 2.0 - Contratos de cobranza PMC.png


Directorios pmc_facturacion / pmc_cobranzas

Para finalizar la etapa de configuración, se deberán crear dos carpetas en la ubicación /sq_nucleo/toba/temp:

  • pmc_facturacion
  • pmc_cobranzas

Estas carpetas almacenaran los archivos que generará SQ con las intenciones de pago de los alumnos que serán enviadas a PagoMisCuentas y aquellos archivos descargados desde la plataforma del agente de cobranza que deberá contener los cobros. A continuación se detalla el circuito funcional.


Paso a paso

Inscripción

Generar una inscripción desde el portal de Autogestión del alumno en SIU-Guaraní. Al seleccionar 'Inscribirse' será redirigido al Portal de Pagos, elegir el medio de pago y el plan ofrecido por la institución. A diferencia de otros medios de pago, el alumno solicitará abonar seleccionando 'Registrar'.

SQ 2.0 - SQ-pagos inscripcion del alumno.png

Inicio

En el inicio de SQ_Núcleo se observará una alerta recordando que se existen ventas por facturar.

SQ 2.0 - Venta pendiente de generar archivo de facturacion.png


Administrar Ventas PMC

Seleccionar la alerta o acceder desde la operación Administrar Ventas PMC encontraremos dos botones: Generar Archivo de facturación y Procesar Archivos de cobranzas.

SQ 2.0 - Administrar ventas PMC.png

Generar

Al seleccionar 'Generar archivo de facturación' alojara en la carpeta pmc_facturación un archivo que contendrá toda las ventas (intenciones de pago por parte de los alumnos) que deberá ser enviado al agente de cobranza.

SQ 2.0 - Administrar ventas PMC - publicadas.png

Publicar

Una vez enviado el archivo de facturación, existe la posibilidad de marcar como 'publicado' mediante el "visto" para mayor control.

SQ 2.0 - Administrar ventas PMC - publicado SI.png


Procesar

En los días posteriores se deberá descargar desde la plataforma de PagoMisCuentas los archivos que vayan generando con las ventas cobradas. Alojar el archivo en la carpeta pmc_cobranzas, dirigirse nuevamente a la operación 'Administrar Ventas PMC' y seleccionar 'Procesar'.

Archivo de COBRANZA para pruebas: https://drive.google.com/file/d/1V6z4m5yiT5eIILJ1oZ3nwtxolqiPO0pW/view?usp=sharing

Accediendo a la operación 'Listado de cobranzas por ventas' se encontrará la venta cobrada.

SQ 2.0 - Listado de cobranzas por ventas PMC.png