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ISOSIU-SQ.png

Administrar Parámetros del sistema SQ-Académico

Módulo SQ : Administración
Ubicación en el Menú: Entidades de Infraestructura

Objetivo

Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar ANTES de poner el sistema en producción.
A continuación se detallará cada parámetro.

Inicio

La pantalla de filtros nos permite localizar el /los parámetros buscados:

SQ 2.0 - Filtro Parametros.png
SQ 2.0 - Parametros de sistema Parametros.png

Descripción de los parámetros

Código Descripción Comentario
Categoría Facturación
PAGOS_PARC Acepta pagos parciales.
APLIC_MORA Aplica Mora El porcentaje de mora se configura desde cada servicio instancia y solo aplica en servicios de tipo POSGRADO o GRADO VIRTUAL.
CNT_CIC_SA Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones activas
CNT_CIC_SI Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones inactivas
HSTOL_ANIN Cantidad de horas de tolerancia para anulación automática de inscripciones.
Aplica para las intensiones de pago iniciadas pero que no se llegan a concretar.Por ejemplo en G3w se seleccionó el botón 'Inscribir' y luego el botón 'Cancelar'.
BUF_RELOJ Cantidad de relojes a generar a partir del actual.
Son los meses generados a partir del actual, cada vez que se ejecute el proceso de facturación.
CANT_VENC Cantidad de Vencimientos en cada Venta
DESC_CRED Descuenta Créditos
DIAS_1er_V Dias para 1er. vencimiento
FACT_LIMIT Fecha limite de facturación
POST_FACT Indica si aplica o no convenio cuando existen 2 o mas suscripciones activas por cliente. Opciones: Aplica en cuota con importe de MENOR (M) valor o en todas las cuotas por IGUAL (I). Valores posible: N = no, M = menor, I = igual.
MX_DIAS_CI Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción. El proceso 'Anular inscripción G3' mata la venta/inscripción cuando la misma pasó a la interfaz del agente de cobranza pero no se concretó el pago, por ejemplo cancelan y vuelven a G3w . Esas ventas pasan a estado = 10 (inicio cobro digital).
MEPADFVSUM Medio de pago por defecto para venta sumarizada .
Cuando un alumno entre en mora, al realizar el siguiente proceso de facturación, este convertirá la deuda y la nueva cuota en una sola. El alumno podrá abonarla desde el portal de pago. Por defecto, el medio de pago será el seteado ya que las ventas poseen esta condición, independientemente del medio que el alumno elija al momento de abonar.
MP_DIAS_CB Mercado Pago, Días espera cobranza
PORC_MORA Porcentaje Anual de Mora a aplicar
Categoría VENTAS
CNV_VTA_OL Aplica Convenios en Ventas On-Line por default. Permite el uso del crédito al momento de abonar el pago de una inscripción.
CRD_VTA_OL Aplica Créditos en Ventas On-Line
DEFCONTEXT Genera contexto default para cursos extensión. Su valor es Fijo. Valor = S

Esto se creo porque, por ahora, guarani no informa responsables académicas relacionadas a Cursos de Extensión. El objetivo fue poder crear perfiles de datos asociados a ese contexto-default que agrupe todos los cursos.

MPHABPCAJA Medio de pago habilitado para pago por caja. ( por el momento no se utiliza en académico)
Categoría DEVOLUCION
INS_DV_CR Baja de inscripciones desde G3 - devolución con crédito en la Universidad.
DS_DEV_MP Cantidad de días para poder devolver el dinero por Mercado Pago
DS_DEV_PPT Cantidad de días para poder devolver el dinero por Pay per TIC
Categoría MORA
DIAS_MOROS Cantidad de Días para ser moroso.
Días que posee un alumno antes de ser considerado moroso, desde el día en que se generó el pago de una cuota.
IMOR Indice de Morosidad (limite superior)
Categoría Pagos
HSTOL_EXSP Cantidad de horas de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de grados y posgrados.
Tiempo limite que tiene el alumno para pagar la propuesta a través del Portal de Pago en 3w.
HSTOL_EXSC Cantidad de minutos de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de cursos
CODPTOCOB Código descriptivo para el punto de cobranza
H_DEST_CMP Habilitar Destinatario de Comprobantes generados por SQ
MX_DIAS_CP Máxima cantidad días de espera para confirmar pago por Pago Mis Cuentas
MX_DIAS_CT Máxima cantidad días de espera para confirmar recepción de comprobante de transferencia bancaria
MX_DIAS_PP Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción con PayperTIC
Categoría NOTIFICACIONES
NOT_DEVOLU Crea notificaciones por devoluciones a clientes.
Al generarse una devolución de crédito al alumno, se crea un registro en la tabla 'notificación' para que posteriormente sea tomada por un proceso seteado en el planificador de tareas para que el alumno reciba por email.
NOT_ERR_PR Crea notificaciones por errores en procesos
NOT_MORAS Crea notificaciones por moras de clientes
NOT_VENTAS Crea notificaciones por ventas nuevas
FRECNOTMOR Dias de frecuencia para la generacion de notificaciones por mora
EMAIL_SND Dirección de email que envía notificaciones por email
EMAILADMIN Email del usuario administrador del sistema
USU_ADMIN Nombre del usuario administrador del sistema
EMAIL_FROM Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema
Categoría INTEGRACION
ID_GUARANI Identificación de sistema Guarani en sistemas_externos
ID_UV Identificador de la unidad de venta en sistemas_externos
CODIGO_UV Identificador de la unidad de venta para el Núcleo
TOKEN_UV Identificador de la unidad de venta para el Núcleo.
Token correspondiente a la suscripción, generado en el núcleo.
Categoría SERVICIO INSTANCIA
SI_VERS_RQ Indica si las servicioInstancias deben tener al menos una servicioVersion (comisión de G3)
Categoría CONVENIOS
CNV_BENEF Indica si los Beneficiarios de los Convenios se definen a nivel convenio o servicioInstancia
Valores posibles:

-SVI (por instancia de cada servicio): sólo se otorga la beca a un alumno para un curso determinado.
-CNV (por convenio): se agregan alumnos a un convenio y dicho convenio se asocia a ciertos cursos.
- ACS (conviven ambas opciones).

La tercer variable (ACS) permite asignar beneficiarios por instancia y por convenio. En caso que un alumno sea beneficiario por un convenio (CNV) y en un servicio instancia (SVI), prevalecerá esta última.

Categoría ARAI
USARAICATA Utiliza SIU-Arai Catalogos


Usos de los parámetros

En esta sección se describen algunos de los usos de los parámetros , por ejemplo que procesos los consumen: La lista irá creciendo con el tiempo:

  • Proceso 'Anular inscripciones G3' ( El proceso va a anular todas las inscripción de guarani y suscripciones de sq que están pendientes y en inicio de cobro digital, respectivamente.)
    • HSTOL_ANIN
    • MX_DIAS_CI
  • Inscripción por medio de pago PPT - fecha de vto de la matricula
    • MX_DIAS_PP ( impacta en la interface del agente de cobranza paypertic(PPT): today + cant horas del parámetro = fecha de vto matrícula )
  • Inscripción por medio de pago por cualquier agente de cobranza- fecha de vto de la matricula
    • 'DIAS_1er_V'  : cantidad de días que se utiliza para el vencimiento de la matricula. Cualquier agente de cobranza que no sea PPT toma este valor . Se ve en el Historial del Portal de pagos la fecha de vencimiento. No lo usa el medio de pago PPT, pero poner lo mismo que mx-dias-pp.

Configuración

Seleccionar el botón SQ icono lapiz.png para editar la pantalla de configuración

el campo Valor Default es un dato que fija el SIU, si la institución necesita cambiarlo debe informarlo en el campo : Valor

Si no se utiliza un valor default, puede especificar para cada tipo de servicio un valor distinto a cada uno.

SQ 2.0 - Ejemplo Parametros.png