SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/operconve
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Administrar Convenios
Módulo SQ : SQ-Académico
Ubicación en el Menú: Generación de cuotas
Objetivo
Aplicar un descuento (importe o porcentaje) sobre el importe de las cuotas a cobrar.
Una vez configurados, podrán ser utilizados desde las operaciones Administrar servicios instancias > convenios y Administrar inscripciones > convenios
Pre requisito
Crear el convenio desde el módulo SQ-Núcleo desde la operación Administrar convenios Al guardar el convenio, éste será visible en todas las unidades de venta.
Parámetros de sistema
CNV_BENEF
Este parámetro permite controlar cómo van a utilizarse los convenios. Los valores posibles dentro de la parametrización son:
- SVI (por instancia de cada servicio): sólo se otorga la beca a un alumno asociándolo a un servicio instancias determinado
- CNV (por convenio): desde la operación ADMINISTRAR CONVENIOS se habilita la solapa BENEFICIARIOS, se deberán agregar alumnos y el convenio se deberá asociar a los servicios instancias.
Inicio
La ventana de inicio nos presenta una sección con filtros de búsqueda y muestra los convenios que fueron creados desde SQ-Núcleo e informados a SQ-Académico.
Desde el botón de edición se deberán configurar.
Tipo de convenio
Desde el campo TIPO DE CONVENIO se deberá seleccionar cómo se calculará el descuento. Siendo posible hacerlo por porcentaje o importe.
| Nombre de la columna | Descripción |
|---|---|
| Convenio bonificación | https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/convenios_posfacturacion |
| Convenio Porcentaje | |
| Convenio Importe | |
| Convenio Importe con Tope |
Tipo de servicio
Permitirá determinar a que tipos de servicio pertenecen con el objetivo que cada perfil de datos visualice desde los servicios instancias aquellos convenios que le corresponden
Importante: los convenio configurados como 'Todos' quedan disponibles en todos los perfiles de datos.
Parámetros
Desde la solapa PARÁMETROS se deberá ingresar el valor del porcentaje que se desea aplicar y se puede asignar un cliente como persona física o jurídica.
Beneficiarios
La solapa BENEFICIARIOS únicamente se habilitará al configurar el parámetro de sistema con el valor CNV (Beneficiario asignado en el convenio). Se deberá agregar desde el botón + e indicar la Vigencia desde como único dato obligatorio.
Vigencia desde
Esta fecha deberá ser anterior o igual al día en que se genera la venta.
Vigencia hasta
Será la fecha de corte para que se deje de aplicar un convenio. Se dejará de calcular cuando la fecha en que se generen las cuotas sea mayor a la vigencia hasta indicada.
Carga masiva de beneficiarios
Esta solapa permitirá la carga masiva de beneficiarios por medio de la planilla adjunta en la misma pantalla "Planilla para carga masiva de beneficiarios: modelo_planilla_carga_masiva_beneficiarios.csv".
| Vigencia hasta | Generación de cuota | Aplica |
|---|
