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[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
=Devengado de Transferencias - Alta=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre Dependencia/Devengado - Alta'''
<br />
'''[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
<br />
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
<br />
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
<br />
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_16.png|centrar|marco]]
<br />
'''Datos de Gestión:''' En esta pestaña deberemos escribir la Fecha de la transferencia, el Proveedor (Que en este caso sería la dependencia que envió el dinero) y una pequeña descripción de la operación.
<br />
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_17.png|centrar|marco]]
<br />
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos de cada partida, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
<br />
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_18.png|centrar|marco]]
<br />
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_19.png|centrar|marco]]
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_20.png|centrar|marco]]
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