Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc-vtasrep03»
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== Descripción de los campos == | == Descripción de los campos == | ||
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| − | | Unidad de venta || | + | | Unidad de venta || Unidades de ventas dadas creadas |
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| − | | Concepto de venta || | + | | Concepto de venta || Conceptos de venta asociados |
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| − | | Estado venta || Cobrada | + | | Estado venta || Cobrada, Anulada. <br /> El resto de los estados no son considerados. <br /> |
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| − | | Buscar cliente por || | + | | Buscar cliente por || Localizar cliente por Número de documento o por Apellido |
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| − | | Cliente || | + | | Cliente || Ingresar por apellido o número de documento |
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| − | | | + | | Venta || Cobrada <br /> Venta cobrada / anulada /revertida <br /> |
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| Tiene Factura AFIP || Si <br /> No | | Tiene Factura AFIP || Si <br /> No | ||
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| − | | | + | | Ref. Pilagá || Número de recaudación de Pilagá. El número lo informa SIU-Pilagá cuando se le informa un lote de ventas |
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| Fecha desde || fecha de venta desde | | Fecha desde || fecha de venta desde | ||
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| + | [[Archivo:SQ_lis_cobr_x_ventas.png|centrar|marco|1400px]] | ||
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| − | == | + | El botón [[Archivo:SQ_icono_az.png ||link=]] permite ordenar la información. <br /> |
| + | El botón [[Archivo:SQ_icono_excel.png ||link=]] permite exportar la información a un formato tipo .XLS. <br /> | ||
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| − | + | == Comprobantes == | |
| − | + | El botón [[Archivo:SQ_icono_impresion_factura_b.png |60px|link=]] que se encuentra a la derecha de cada venta permite visualizar e imprimir los comprobantes (Factura, Tipo factura, Recibo Nota de crédito). En el caso de que se utilice facturación electrónica el icono sólo se encontrará disponible una vez ejecutado el proceso Generar comprobantes AFIP.<br /> | |
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| + | <!-- [[Archivo:SQ_2.1_-_Listado_cobranzas_por_venta_-_Facturas.png.png|centrar|1400px]] --> | ||
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| − | == | + | === Datos de las cabeceras de los comprobantes=== |
| + | La información correspondiente a la institución se deberá configurar desde las siguientes operaciones: | ||
| − | + | * [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc-cobranzas01| '''Administrar puntos de cobranza:''']] se definen los datos del punto de cobranza o punto de venta (domicilio, teléfono, nombre ). El punto de cobranza o Punto de venta se asocia a una unidad de ventas para su configuración en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/tecnico_nucleo_suscripciones| Suscripciones]]. | |
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| − | + | * [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc-vtas06| '''Administrar parametrización de comprobantes:''']] Información fiscal y datos de la institución. | |
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| + | <!-- Los campos: Teléfono / Dirección, serán tomados de la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc-vtas06| Administrar parametrización de comprobantes ]] , cuando no hayan sido configurados en Administrar puntos de cobranza. NO ES ASI --> | ||
| + | == Facturas anuladas == | ||
| − | + | Para las ventas generadas a través del Planillas offline que sean anuladas ([[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline]] ) ya sean Comprobantes Tipo Factura o Facturas electrónicas, se generarán Notas de crédito como se ve en las imágenes de la sección siguiente. | |
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| − | + | == Ejemplos de comprobantes == | |
| − | + | ==='''Tipo Factura'''=== | |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ_tipo_factura_dos_uno_cero.png|izquierda|700px|link=]] <br /> |
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| − | == | + | ==='''Factura'''=== |
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| + | [[Archivo:SQ_factura_afip_dos_uno_cero.png |700px|centrar|link=]] | ||
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| + | ==='''Nota de Crédito'''=== | ||
| + | [[Archivo:SQ_nota_de_credito.png|700px|izquierda]] | ||
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| − | + | ==='''Recibo'''=== | |
| + | [[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_parametrización_de_comprobantes_-_Recibo.png|centrar|link=]] <br /> | ||
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| − | + | <!-- SQ_2.1_-_Nota_de_Crédito.png --> | |
| − | + | <!-- SQ_2.1_-_Administrar_parametrización_de_comprobantes_-_Factura.png --> | |
| − | + | <!-- SQ_2.1_-_Administrar_parametrización_de_comprobantes_-_Tipo_Factura.png --> | |
Revisión actual del 19:09 12 may 2022
Listado de cobranzas por ventas
Ubicación en el Menú: Ventas / Reportes
Objetivo
Visualizar el estado de las ventas, obtener datos correspondientes a facturación electrónica e imprimir facturas de las ventas cobradas o devengadas.
Filtros
La operación ofrece una serie de filtros para localizar las ventas que se desean consultar, los mismos son:
Descripción de los campos
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Unidad de venta | Unidades de ventas dadas creadas |
| Concepto de venta | Conceptos de venta asociados |
| Estado venta | Cobrada, Anulada. El resto de los estados no son considerados. |
| Buscar cliente por | Localizar cliente por Número de documento o por Apellido |
| Cliente | Ingresar por apellido o número de documento |
| Venta | Cobrada Venta cobrada / anulada /revertida |
| Tiene Factura AFIP | Si No |
| Ref. Pilagá | Número de recaudación de Pilagá. El número lo informa SIU-Pilagá cuando se le informa un lote de ventas |
| Fecha desde | fecha de venta desde |
| Fecha hasta | fecha de venta hasta |
| Estado Pilagá | Reportadas : Ventas ya informadas a SIU-Pilagá Liberadas : importes que deja ya disponibles Mercado Pago a la institución por Por Liberar: Ventas que todavía no liberó Mercado pago |
| Nro Transacción MP | número de transacción que identifica una venta en mercado pago (MP). Este dato sólo se utiliza en el filtro |
Resultado
El botón 
permite ordenar la información.
El botón 
permite exportar la información a un formato tipo .XLS.
Comprobantes
El botón 
que se encuentra a la derecha de cada venta permite visualizar e imprimir los comprobantes (Factura, Tipo factura, Recibo Nota de crédito). En el caso de que se utilice facturación electrónica el icono sólo se encontrará disponible una vez ejecutado el proceso Generar comprobantes AFIP.
Datos de las cabeceras de los comprobantes
La información correspondiente a la institución se deberá configurar desde las siguientes operaciones:
- Administrar puntos de cobranza: se definen los datos del punto de cobranza o punto de venta (domicilio, teléfono, nombre ). El punto de cobranza o Punto de venta se asocia a una unidad de ventas para su configuración en la Suscripciones.
- Administrar parametrización de comprobantes: Información fiscal y datos de la institución.
Facturas anuladas
Para las ventas generadas a través del Planillas offline que sean anuladas ( Administrar ventas offline ) ya sean Comprobantes Tipo Factura o Facturas electrónicas, se generarán Notas de crédito como se ve en las imágenes de la sección siguiente.
Ejemplos de comprobantes
Tipo Factura
Factura
Nota de Crédito
Recibo
