Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado offline»
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− | = Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y | + | = Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza = |
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+ | En ésta sección se describen 2 circuitosde cómo facturar devengados y dónde generar la cobranza. Qué circuito se usará se define en el valor del parámetro de la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones| Suscripción]] de la unidad de ventas INFODEVPIL .<br /> | ||
+ | Entonces, Si el concepto de venta tiene configurado devenga “Si”: | ||
+ | * '''INFODEVPIL = SI:''' se reportan las ventas en forma individual y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc) . <br /><br /> | ||
− | + | * '''INFODEVPIL = NO''': Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque). ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta.]] | |
− | + | y se genera la cobranza en SQ. | |
− | + | : '''COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ? NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA que sea INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI.''' No tenemos forma de cobrar para gente que no es de guarani. | |
+ | :: Y cómo se informa el devengado cobrado ? con la operación de reportar recaudacion de offline. ok | ||
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Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní. <br /> | Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní. <br /> | ||
− | El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el | + | El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.<br /> para individual. |
− | + | Los casos contemplan informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá. <br /><br /> vale para individual y para lote. | |
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+ | '''Descripción de los 2 circuitos:'''<br /> | ||
+ | * Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI) | ||
+ | * Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO) | ||
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+ | '''Pasos comunes a los dos circuitos:'''<br /> | ||
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+ | <!-- [[Archivo:SQ_circuito_facturac_y_cobro_devengado.png |centrar|marco]] --> | ||
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+ | <big> Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:</big> <br /> | ||
+ | # '''Configuración inicial del sistema''' | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’ ]] | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]] | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)]] | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV|Definir cantidad de registros en la planilla]] | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_e-mail_-_configuraci.C3.B3n|Configuración del mailer]] | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#SQ-N.C3.BAcleo_.3E_SIU-Pilag.C3.A1|Configuración SQ - Pilagá]] | ||
+ | ## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá]] | ||
+ | # '''Configuración funcional''' | ||
+ | ## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas01| Definir los conceptos de ventas y si devengan.]] | ||
+ | ## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas03| Administrar unidades de negocios]] | ||
+ | ## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]] | ||
+ | ## Cobranzas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]] | ||
+ | ## Unidad de ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones| Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL y TIPOSERVIC = No académicos ]] | ||
+ | # '''Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line''' | ||
+ | ## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline: Tipo conceptos:Conceptos a cobrar ]] | ||
+ | ## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]] | ||
+ | ## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] | ||
+ | |||
+ | # '''Administrar ventas offline''' | ||
+ | ## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline]] | ||
+ | # '''Facturación electrónica''' | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-ventas_offline_afip| Generar facturas AFIP (Opcional)]] | ||
+ | # '''En SIU-Pilagá''' | ||
+ | ## '''ABM tipo de documentos:''' Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador) <br /> | ||
+ | ## '''Asociar operaciones a tipos de documentos:''' Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal <br /> | ||
+ | ## '''ABM de Conceptos de ingreso:''' Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo <br /> | ||
+ | # '''En Sq-núcleo''' '''Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados de cada Unidad de venta a SIU-Pilagá''' | ||
+ | ## Carga de catálogos de SIU-Pilagá en Siu-SQ_núcleo | ||
+ | # '''Caracterización Presupuestaria''' | ||
+ | ## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]] | ||
+ | ## Acá se configura la siguiente información que será necesaria a la hora de Informar las recaudaciones a SIU-Pilagá: | ||
+ | ### unidad, sub-unidad y sub sub-unidad | ||
+ | ### unidad administrativa. | ||
+ | ### Organismo | ||
+ | ### Tipo, Número y Año de Contenedor | ||
+ | ## Caracterización presupuestaria > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caracdeingreso| Administrar caracterizaciones de ingreso ]] | ||
+ | ## Caracterización por concepto de venta y cobranza | ||
+ | ## Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas | ||
+ | ## Caracterización presupuestaria -> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta]] | ||
+ | # '''Suscripción''' | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones| Suscripciones - parámetro USAORG]] . | ||
+ | # '''Informar devengados a SIU-Pilagá''' | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas - Proceso: '''Informar devengados a SIU-Pilagá''']] | ||
+ | # '''PARTICULARIDADES DE CADA CASO'''<br /> | ||
+ | # Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI) | ||
+ | ## ------ | ||
+ | ## Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar se envian dos mails el de venta a cobrar y el de venta cobrada ) | ||
+ | ## Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo LA factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado. | ||
+ | ## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep...| Listado de devengados A reportar/Reportados a Siu-Pilagá ]] '''ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR''' | ||
+ | # EN SIU-Pilagá | ||
+ | ## Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo. | ||
+ | ## Pilagá debe enviar por mail el recibo generado al momento de cobrar. | ||
+ | ## Envío por mail del Recibo de Pilagá , Jorge carga ticket para pilagá. | ||
+ | ## Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario) | ||
+ | # '''Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo''' | ||
+ | ## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] | ||
+ | # Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO) | ||
+ | ## ------- | ||
+ | ## se debe generar la venta a cobrar en SQ ........ si es persona de guarani funcionará para el resto FALTA interfaz similar al portal de pagos. | ||
+ | ## Caracterización presupuestaria : la habitual de recaudaciones | ||
+ | ## Informar recaudaciones , utilizar la operación vigente ''''Reportar ventas offline a SIU-Pilagá'''' ya que tendrá identificado cómo era eso ? cuan do se cargan las ventas a cobrar se completa el campo ....... | ||
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== Configuraciones necesarias == | == Configuraciones necesarias == | ||
− | === | + | === Parámetros del sistema en Núcleo === |
− | + | ‘ENVREMANENTE’ | |
− | + | Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado. ''' | |
+ | ''''''Por el momento sólo utilizar la opción = ..'''...................''' por default tenemos la opción S | ||
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=== Administrar conceptos de ventas === | === Administrar conceptos de ventas === | ||
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+ | === Definir la unidad de negocios === | ||
+ | Definir la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas03| unidad de negocios]] a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no. | ||
=== Administrar unidades de ventas === | === Administrar unidades de ventas === | ||
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Definir la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| unidad de ventas. ]] | Definir la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| unidad de ventas. ]] | ||
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=== Suscripción === | === Suscripción === | ||
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* ACEPTAOFF = Si <br /> | * ACEPTAOFF = Si <br /> | ||
* PTOCOB-CRE = No <br /> | * PTOCOB-CRE = No <br /> | ||
− | * '''INFODEVPIL = | + | * '''INFODEVPIL = Si''' ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) ''' SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas <br /> |
* '''TIPOSERVIC = No académicos''' <br /> | * '''TIPOSERVIC = No académicos''' <br /> | ||
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+ | [[Archivo:SQ_suscripciones.png |centrar|marco]] | ||
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− | === | + | === Facturación === |
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− | + | Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: '''<big>Generar comprobantes llamando al WS de AFIP</big>''' para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.<br /> | |
+ | Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar. | ||
+ | [[Archivo:SQ_planif_afip_devengados.png |centrar|marco]] | ||
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+ | === Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta === | ||
+ | Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá. | ||
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+ | === Informar devengados a SIU-Pilagá === | ||
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Revisión actual del 18:14 6 ene 2022
Sumario
- 1 Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza
- 1.1 Configuraciones necesarias
- 1.1.1 Parámetros del sistema en Núcleo
- 1.1.2 Administrar conceptos de ventas
- 1.1.3 Definir la unidad de negocios
- 1.1.4 Administrar unidades de ventas
- 1.1.5 Suscripción
- 1.1.6 Cargar ventas offline
- 1.1.7 Facturación
- 1.1.8 En SIU-Pilagá
- 1.1.9 Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
- 1.1.10 Informar devengados a SIU-Pilagá
- 1.1 Configuraciones necesarias
Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza
En ésta sección se describen 2 circuitosde cómo facturar devengados y dónde generar la cobranza. Qué circuito se usará se define en el valor del parámetro de la Suscripción de la unidad de ventas INFODEVPIL .
Entonces, Si el concepto de venta tiene configurado devenga “Si”:
* INFODEVPIL = SI: se reportan las ventas en forma individual y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc) .
* INFODEVPIL = NO: Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque). ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta. y se genera la cobranza en SQ.
- COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ? NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA que sea INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI. No tenemos forma de cobrar para gente que no es de guarani.
- Y cómo se informa el devengado cobrado ? con la operación de reportar recaudacion de offline. ok
- Y cómo se informa el devengado cobrado ? con la operación de reportar recaudacion de offline. ok
Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.
para individual.
Los casos contemplan informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá.
vale para individual y para lote.
Descripción de los 2 circuitos:
- Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
- Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
Pasos comunes a los dos circuitos:
Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:
- Configuración inicial del sistema
- Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’
- Administrar templates de comprobantes
- Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)
- Definir cantidad de registros en la planilla
- Configuración del mailer
- Configuración SQ - Pilagá
- Procesos > Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá
- Configuración funcional
- Ventas > Definir los conceptos de ventas y si devengan.
- Ventas > Administrar unidades de negocios
- Ventas > Administrar unidades de ventas
- Cobranzas > Administrar puntos de cobranza
- Unidad de ventas > Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL y TIPOSERVIC = No académicos
- Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line
- Ventas > Cargar ventas offline: Tipo conceptos:Conceptos a cobrar
- Procesos > Monitor de procesos
- Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas
- Administrar ventas offline
- Ventas > Administrar ventas offline
- Facturación electrónica
- En SIU-Pilagá
- ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
- Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
- ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo
- ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
- En Sq-núcleo Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados de cada Unidad de venta a SIU-Pilagá
- Carga de catálogos de SIU-Pilagá en Siu-SQ_núcleo
- Caracterización Presupuestaria
- Ventas > Administrar unidades de ventas
- Acá se configura la siguiente información que será necesaria a la hora de Informar las recaudaciones a SIU-Pilagá:
- unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
- unidad administrativa.
- Organismo
- Tipo, Número y Año de Contenedor
- Caracterización presupuestaria > Administrar caracterizaciones de ingreso
- Caracterización por concepto de venta y cobranza
- Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas
- Caracterización presupuestaria -> Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
- Suscripción
- Informar devengados a SIU-Pilagá
- PARTICULARIDADES DE CADA CASO
- Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
- ------
- Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar se envian dos mails el de venta a cobrar y el de venta cobrada )
- Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo LA factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
- Ventas > Reportes > Listado de devengados A reportar/Reportados a Siu-Pilagá ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR
- EN SIU-Pilagá
- Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
- Pilagá debe enviar por mail el recibo generado al momento de cobrar.
- Envío por mail del Recibo de Pilagá , Jorge carga ticket para pilagá.
- Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
- Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo
- Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
- -------
- se debe generar la venta a cobrar en SQ ........ si es persona de guarani funcionará para el resto FALTA interfaz similar al portal de pagos.
- Caracterización presupuestaria : la habitual de recaudaciones
- Informar recaudaciones , utilizar la operación vigente 'Reportar ventas offline a SIU-Pilagá' ya que tendrá identificado cómo era eso ? cuan do se cargan las ventas a cobrar se completa el campo .......
Configuraciones necesarias
Parámetros del sistema en Núcleo
‘ENVREMANENTE’
Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado.
'Por el momento sólo utilizar la opción = ..'................... por default tenemos la opción S
Administrar conceptos de ventas
Definir que conceptos de ventas van a devengar.
Definir la unidad de negocios
Definir la unidad de negocios a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.
Administrar unidades de ventas
Definir la unidad de ventas.
Suscripción
Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción
Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:
* ACEPTAOFF = Si
* PTOCOB-CRE = No
* INFODEVPIL = Si ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas
* TIPOSERVIC = No académicos
Cargar ventas offline
Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación Cargar ventas offline] o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para VENTAS A COBRAR.
Facturación
Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: Generar comprobantes llamando al WS de AFIP para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.
En SIU-Pilagá
Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo
Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá.
Informar devengados a SIU-Pilagá