Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/novedades nucleo»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
 
(→‎Versión 1.4.12)
 
(No se muestran 88 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 2: Línea 2:
 
<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0]]</span>
 
<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0]]</span>
 
<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|4}}</span>
 
<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|4}}</span>
 +
<!-- NUEVO LINK NOVEDADES :
 +
https://servicios.siu.edu.ar/?ai=servicios%7C%7C31000001&tcm=previsualizacion&tm=1&cod_proyecto=353&boletin= -->'''<br />'''
 +
<big>'''NOVEDADES DE SQ-NUCLEO'''</big>
 +
 +
versión 1.4.12  en desarrollo de Núcleo
 
<br />
 
<br />
−
== '''Versión 1.4.05 de Núcleo'''   ==
+
=='''Versión 1.4.12  '''==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
! style="width:30px" | Ticket !! style="width:30px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
+
! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción
 
|-
 
|-
−
| ||     ||                 ||  
+
| 31435 || Mejora || Factura impresa - Constancia de pago || En las 'constancias de pago' que el alumno puede bajar desde portal y en las facturas que se descargan desde sq-núcleo ya sean del circuito offline o las de ventas de SIU-Guarani, se corrigió en el pdf las siguientes cosas; Cuando una persona le paga la factura a un alumno ( destinatario o pagador ) en la factura en la sección detalle se lista el tipo y nro. de documento del alumno, PERO cuando es el alumno quién paga no se repiten sus datos en la sección detalle. También se corrigió el marcado de la condición de venta que en algunos casos no lo hacía bien. El domicilio,cuando no existe se deja en blanco ese espacio.
 
|-
 
|-
−
|}
+
|31434|| Bug ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline -Opción anular y pdf]]   || Se corrigieron detalles de la impresión del comprobante '''Nota de crédito''' para el caso cuando quién paga el servicio es una empresa o institución (pagador_razón_social)
−
<br />
 
−
==  '''Versión 1.4.04 de Núcleo'''    ==
 
−
{| class="wikitable"
 
−
|-
 
−
! style="width:30px" | Ticket !! style="width:30px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:450px" |  Descripción
 
−
|-
 
−
|25315 || Mejora|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-admin02| Administrar tipos de notificaciones]] || En la pantalla principal se saca el botón AGREGAR  y en la edición se inhabilita la edición del campo 'Momento envio (*)'
 
 
|-
 
|-
 +
| 32594 || bug || Migrador || Se corrige el migrador para que se considere en la migración copiar el archivo  "comprobante_anulacion_cobro.jasper"
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
−
<br />
 
  
−
== '''Versión 1.4.03 de Núcleo'''   ==
+
=='''Versión 1.4.11  '''==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
! style="width:30px" | Ticket !! style="width:30px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
+
! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción
 
|-
 
|-
−
| 25265 || Nuevo || Personalización de notificaciones por mail || Se agrega opción para personalizar a través de 'comodines', el contenido de los mensajes que se envíen dentro por mail. Operación: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-admin02|Administrar Tipos de notificaciones]]
+
| 31361 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema]] ||  Se incorpora la ventana de filtros y las opciones de SORT por columna para facilitar la localización de los parámetros. La ventana de filtros permite filtrar por : Código, descripción y categoría. Cuando se ingresa a la operación la información se muestra ordenada por categoría.
 
|-
 
|-
−
| 25320 ||Nuevo || AFIP - Recursos para Validaciones || Se realizan los recursos solicitados espejando el funcionamiento de la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtas-consultar_faltante_numeración| '''Consultar faltante de numeración''']] para detectar baches en numeración afip (tkt: #25261 v1.4.02 ) . La documentación se puede acceder desde Swagger en cada recurso creado.<br />
+
|| 31310  || Mejora  || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-caracxcpto_pagos_cobranza|Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas]]   || Se incorpora control para detectar si cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago está permitida o no para ese medio de pago. En caso de no estar permitida se emite el mensaje : <br /> " La cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago "...Efectivo.." no tiene habilitado dicho medio de pago ".<br /> Por otro lado cuando el medio de pago de SQ a configurar no está mapeado a un medio de paga de SIU-Pilagá se emite el mensaje (operación Unidades de venta >Mapeos> Administrar mapeo de medios de pago) <br /> "No se pudo obtener el medio de pago de SIU-Pilagá mapeado al medio de pago "....13 - Pago por transferencia..." de SQ. "
−
Los recursos son:<br />
 
−
Recursos web:GET afip/comprobantes_huerfanos/{id_punto_cobranza} (deberá traer lo mismo que la alerta de sistema)<br />
 
−
Recursos web:GET afip/punto_cobranza/{id_punto_cobranza}/comprobante/{numero_comprobante} (deberá traer los datos del comprobante)<br />
 
−
Recursos web:POST afip/anular_comprobante/ (Deberá generar lo mismo que la nueva operación creada en toba)<br />
 
 
|-
 
|-
−
| 25264 || Nuevo || Jasper - Nota de crédito || Al anular una factura con numeración externa (AFIP) se generará un comprobante conteniendo la factura anulada y Nota de crédito.
+
||31412 ||Bug||Función 'Actualizar cobranza' || Se agrega la actualización del campo cobranzas.estado_actualizado_en, fecha de actualización de la cobranza, por ejemplo ante el cambio de estado de una cobranza por la baja de una venta offline.
 
|-
 
|-
 +
|25305 ||Mejora|| Notificaciones a los clientes sobre las Facturas || SE realizaron optimizaciones varias, entre ellas: Cuando se envían las facturas o comprobantes Tipo facturas se agregó más información en el correo electrónico: datos sobre la factura, y en caso de ser notificación de una nota de crédito se adjunta la misma al correo. <br />    [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_E-MAIL_-_Configuraci.C3.B3n| Notificaciones por e-mail ]]
 +
 +
|-
 +
|31364||Mejora  || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/tecnico_nucleo_pilaanula| Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá]] : notificaciones por mail || Se habilita la posibilidad de notificar al referente del área presupuestaria ante la anulación de una recaudación. Siempre que esté registrado  la notificación del Envío de la recaudación a Siu-Pilagá , entonces ante una anulación de la misma se notificará del hecho al referente del área presupuestaria.
 
|-
 
|-
−
| 25261 || Mejora || AFIP - Validaciones || Se crea operación '''Ventas > Consultar faltante en numeración''' para Identificar los comprobantes generados por AFIP (numeración externa) cuando exista algún error en la comunicación y haya quedado inconsistente en SQ-Núcleo.
 
 
|}
 
|}
−
<br />
 
  
−
== '''Versión 1.4.00 de Núcleo'''   ==
+
=='''Versión 1.4.10  '''==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| 25262 || Nuevo || Tabla 'sistemas_externos_recursos' || Se crea la tabla 'sistemas_externos_recursos' en Núcleo para setear el nombre del recurso externo disponible, según la versión instalada del módulo. En esta oportunidad tenemos al '''recurso Recaudación,''' '''en la versión 3.5.0 de SIU-Pilagá se renombró como recaudacion/recaudaciones'''.
+
! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción
−
Luego de realizar cualquier cambio en esta tabla se deberán matar los procesos asociados a los workers para que tomen los cambios.
 
−
 
 
−
En caso que este mal seteado, el mensaje de error en el log  : Error Interno en el servidor: No se encuentra el recurso para recaudacion/recaudaciones en el directorio /usr/local/app/php/rest. Ruta mal formada".  Quienes tengan una versión anterior de SIU-Pilagá deben dejar sólo el dato " '''recaudaciones'''"  
 
 
|-
 
|-
−
|}
+
|31186 ||Mejora||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-caracxcpto_pagos_cobranza|Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas]]  ||  se corrige problema de encoding en mensaje de error ante problemas de caracterización financiera con algún medio de pago.Ejemplo: "No se pudo obtener la caracterización financiera para caracterizar la venta con el id: "2""
−
<br />
 
−
 
 
−
==  '''Versión 1.4.9 de Núcleo'''    ==
 
−
{| class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| 25182 || Mejora || Jasper comprobante de cobro ||  Se amplió el campo para el nombre de la institución
+
| 32417 || BUG ||Downgrade de librerías actualizadas ||  Se realizó un downgrade de varias librerías que generaban errores para el envío de mails
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
−
<br />
 
  
−
==  '''Versión 1.4.8 de Núcleo'''    ==
 
  
 +
 +
=='''Versión 1.4.8  '''==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|25143|| '''Nuevo'''|| carga de ventas a través de webservices : e-mail    ||  Se agrega nueva funcionalidad que permite especificar un email para recibir la factura de una venta determinada  diferente al registrado para un cliente.<br />El cliente tiene asignado un email en la tabla personas* pero para una determinada factura* quiere recibirla en otro.<br /><br /> Este dato se agrega en el json para el recurso_venta: si "notifica"= 0," no se tiene en cuenta la personalización  <br />
+
! style="width:30px" |Ticket!! style="width:30px" |Tipo!! style="width:250px" |Tema!! style="width:450px" |Descripción
−
"info_personalizada": [ {  <br />
 
−
"entidad": "NOTIFICACION",  <br />
 
−
"datos": {  <br />
 
−
"notifica": 1,personalizacióin  <br />
 
−
"email_notificacion": "11111111@gmail.com"  <br />
 
−
}  <br />
 
−
}  <br />
 
−
],  <br />
 
−
|- <br />
 
−
|}  <br /> 
 
−
<br /> <br />
 
−
 
 
−
 
 
−
==  '''Versión 1.4.6 de Núcleo'''    ==
 
−
 
−
{| class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| 25027 || bug || Proceso envío de factura al cliente por mail|| se corrige el error puntual que se producía a raíz de algún correo electrónico de cliente erróneo.  
+
|31236 ||Mejora ||Asignar destinatario de comprobante - Factura
 +
|Se agrega Nombre, Apellido, Tipo y Número de documento del alumno a la descripción de la Factura.
 +
En caso de habilitarse el parámetro 'Asignar destinatario de comprobante' (SQ-Académico), los datos del alumno permanecerán en la descripción y en la cabecera del comprobante los datos de la Persona Física o Razón social.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
−
<br />
+
==  '''Versión 1.4.7  '''    ==
−
 
 
−
==  '''Versión 1.4.5 de Núcleo'''    ==
 
−
 
 
−
=== Núcleo ===
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| 24790 || Bug        || Proceso de envió de mails de notificaciones, envío de info personalizada|| Se corrige el problema que impedía recuperar la información personalizada para el jasper de la Factura impresa personalizada que se envía por mail  ( ticket relacionado con el ticket 19435 entregado en v1.4.4 ).
+
! style="width:30px" | Ticket !! style="width:30px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:450px" |  Descripción
−
|-   
 
−
|  19457 || '''Nuevo''' || web service "GET/comprobantes/presentacion" || Se genera nuevo recurso "GET/comprobantes/presentacion" para que mediante id_venta muestre el contenido del campo presentación de la tabla Comprobantes.<br /> El proceso contempla el siguiente control :En instalaciones que utilizan facturación electrónica, si el proceso detecta que falta ejecutar el proceso 'generar_facturación_AFIP' se devuelve el mensaje: "El comprobante se encuentra en proceso de obtención de datos de AFIP. Por favor intente nuevamente mas tarde."    <br />
 
 
|-
 
|-
−
|19481||Mejora||web service GET_recurso_ventas|| Ahora es posible generar_facturar_AFIP cuando el tipo_concepto sea 1 (producto) conteniendo o no los campos: "FchServDesde", "FchServHasta".<br />
+
| 25276 || Mejora || Caracterización financiera || en la operación  "[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-caracxcpto_pagos_cobranza|'''Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas''']]" se agregó la posibilidad de mapear cuentas de tesorería por unidad de venta, concepto de venta y contexto. <br />  
−
 
+
La configuración a utilizarse en la instalación se define en el parámetros del sistema MAPEOFINAN con la operación "[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-admin01| '''Administrar parámetros de sistema''']]". <br />
−
Ejemplo Json:<br />
+
'''Los valores posibles para el nivel de mapeo son:''' <br />
−
 
+
G: general  ( nivel de mapeo que se viene usando y es el valor default) <br />
−
{ <br />
+
U: unidad de venta <br />
−
"entidad": "AFIP", <br />
+
C: concepto de venta <br />
−
"datos": { <br />
+
X: contexto (únicamente para ser usado con ventas provenientes de Guaraní 3) <br />
−
"concepto": { <br />
+
|-
−
"codigo": "1", <br />
+
| 30575 || Mejora||  Ventas con medios de pago NO anulables || Cuando en SQ-Núcleo, al medio de pago se le asigno el valor NO al campo "anulable" , la inscripción al curso en G3w no podrá darse de baja.Los medios de pago "transferencias" y "Pago por ventanilla " son uno de los casos". Estos atributos y valores asignados replican en el módulo académico.
−
"descripcion": "producto" <br />
 
−
}<br />
 
−
 
 
−
El tipo de concepto se encuentra dentro del json que se utiliza para el GET_recurso_ventas.<br />
 
−
 
 
−
Modelo Json de venta con info_personalizada: nucleo/test/rest/recursos_venta/venta_2267_con_info_personalizada_afip.json<br />
 
−
<br />
 
−
Tipos de conceptos: <br />
 
−
1 producto <br />
 
−
2 servicio <br />
 
−
3 produc y serv<br /><br />
 
 
|-
 
|-
−
| 19505 || '''Nuevo'''  || recurso POST /afip/generar_factura  ||   Desde el recurso POST /afip/generar_factura es posible generar facturación_AFIP indicando id_venta. Esto permitirá discriminar y seleccionar que ventas serán informadas a AFIP. <br /> En caso de no existir el id ingresado el mensaje será:  <br />
+
| 31091 || Nuevo || Reportar recaudaciones a Pilagá<br /> e-mail a ref. área presupuestaria || Se habilita la opción de notificar por mail a un referente del área presupuestaria cada vez que se envía una recaudación a SIU-Pilagá. Para ello hay que configurar dos nuevos parámetros en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema]]: EMAIL_REFPRESUP para setear el correo electrónico del destinatario  y ENVNVARECAUD para indicar si se desea utilizar esta opción de envío de mails.<br />
−
No se encontró ninguna cobranza asociada al ID de venta: 18 <br />
+
Para el mensaje se creó un nuevo tipo de notificación : NVARECAUD ([[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-admin02| Administrar tipos de notificaciones]]) <br />
 +
En el mensaje de la notificación se indica el número de 'id_pilaga' de la recaudación.<br /><br />
 +
Algunos ejemplos son:<br />
 +
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°23 correspondiente a Planillas offline" <br />
 +
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°24 correspondiente a MercadoPago" <br />
 +
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°25 correspondiente a Transferencias" <br />
 +
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°26 correspondiente a Cajas" <br />
 
|-
 
|-
−
|   || .  ||     ||
+
|31279 || Bug || Administrar medios de pago || Se corrige para que no se invoque a sq-académico desde "Administrar medios de pago" cuando la instalación se encuentra en modo standalone.
 
|-
 
|-
−
|}
+
| 31294 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtas-consultar_faltante_numeración|  Consultar faltante de numeración]] || Se corrige para que sólo considere números faltantes para casos que no pertenecen a operatorias de AFIP.
−
 
 
−
==  <big>'''Versión 1.4.4 de Núcleo  '''</big>  ==
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Núcleo ===
 
−
{| class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| 19435    || Mejora || POST del recurso ventas en swagger ||  Se agrega el elemento 'info_personalizada' para el POST del recurso ventas en swagger: <br /> 
+
|30901 ||Bug
−
* Se genera nueva tabla '''venta_info_personalizada'''  <br />
+
|Parámetros: EMAILADMIN USU_ADMIN - no toma valor por default
−
* En caso de error de comunicación con AFIP, al generar_facturación_AFIP, en el campo presentación de la tabla Comprobantes se agrega  el campo 'error_CAE' y se elimina cuando se genera correctamente. <br /><br />  '''Modelo Json de venta con info_personalizada:''' nucleo/test/rest/recursos_venta/venta_2267_con_info_personalizada_afip.json  <br />
+
|Se soluciona error en la librería que impedía generar y enviar notificaciones al usuario Administrador utilizando los valores por defecto. Operación: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-admin01|Administrar parámetros de sistema]].
 
|-
 
|-
−
| 19440 ||Mejora || WS ventas  || Se agrega a la respuesta del WS ventas GET del valor "informado_afip" los estados:  <br /> 
+
|31088 ||Bug
−
0: No generado, (cuando no se ejecuto el proceso generar_facturación_AFIP)  <br /> 
+
|Error cuando un convenio no existe en Núcleo y esta Activo en Académico
−
1: Generado, (cuando se ejecuto el proceso)  <br /> 
+
|Se agrega mensaje en el log cuando, a raíz de inconsistencias en base de datos, un convenio que no existe en SQ-Núcleo es asociado a un [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesacad-serviinst#Convenios|servicio instancia]] y a un cliente en SQ-Académico. 
−
2: Error, (cuando al ejecutar el proceso, por algún inconveniente de AFIP no se pudo generar) 
 
 
|-
 
|-
−
| 19451 || bug  || Instalador: Actualización  || Corregido: Al actualizar desde una instalación anterior no estaba generando el archivo de configuración del anonimizador ni los comprobantes jasper.
+
| rowspan="2" |31090
 +
31089
 +
| rowspan="2" |Nuevo
 +
|Rechazar comprobante de Transferencia Bancaria
 +
|Se agrega función en la operación 'validar comprobantes externos' que permite rechazar un comprobante de transferencia cargado por el alumno cuando sea incorrecto. Al rechazar podrá volver a cargar el comprobante desde el portal de pagos.
 
|-
 
|-
−
| 19196 || Mejora || Modelos de servicios web en swagger || Se incorporaron mejoras , en algunos casos se pusieron obligatorios algunos campos
+
|Crear notificación - comprobantes transferencia rechazados
 +
|Se crea notificación cuando un comprobante de transferencia es rechazado. La notificación será enviada al ejecutarse el proceso 'enviar notificaciones por mail a clientes' desde el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/tecnico nucleo infopilaga|Planificador de tareas]].
 
|-
 
|-
−
| 24790 ||       ||                                     ||
+
|31166 || Nuevo ||Eliminar de las tareas planificadas el proceso 16 || SE creó una nueva migración que elimina el proceso con el código 16 de las tareas programadas.
 
|-
 
|-
−
|}
+
|31152 || Nuevo|| Nuevo comando de consola "cc__eliminar_proceso_16" ||  Se crea este comando de consola "de contingencia" para eliminar los registros relacionados al proceso 16.
−
 
 
−
== <big>'''Versión 1.4.3 de Núcleo'''</big>  ==
 
−
 
 
−
=== Núcleo ===
 
−
{| class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| 19270 || Nuevo || '''proceso:''' Informar efectivo a SIU-Pilagá  ||'''Se crear un nuevo proceso para informar ventas con medio de pago 'efectivo' a SIU-Pilagá'''. El proceso discrimina a las ventas con medio de pago 'efectivo' que este asociadas a otros procesos como: <br /> * Reportar cajas <br />* Reportar ventas offline <br />Esto fue solicitado por UNAM que trabaja en la implementación de un sistema propio (Pirapire) que interactúa con SQ-Núcleo.<br /> <br />A continuación captura del proceso en el planificador de tareas del núcleo. <br /> [[Archivo:SQ_nucleo_informar_efectivo_a_pilaga_pedido_por_unam.png|centrar|650px]]
+
|31105 ||Mejora ||Modificaciones en migración 30811 ||Se inhabilita el proceso: Verificar workers.
−
<br />
 
 
|-
 
|-
−
| 19352 || Mejora || Recurso ventas || Se utiliza parámetro de suscripción CREASEQ para determinar si es necesario el uso de la secuencia de artículo. Se elimina la obligatoriedad del id de artículo en el post del recurso ventas.Precondiciones:Suscripción, acepta planilla offline (NO)
+
| 30983 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtasrep02| Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá]] || Se puso el formato dd/mm/aaaa hh:mm al dato fecha "liberada en".
 
|-
 
|-
−
| 19387 || Mejora ||Administrar conceptos de ventas|| Se modifica la tabla conceptos_ventas agregando el campo generado_automáticamente con las variables TRUE o FALSE, visible también desde la operación toba. <br /> Por defecto todos los conceptos de venta se crean en FALSE. Únicamente se crearán en TRUE cuando el parámetro de la suscripción ACCV_SRV este en SI y se creen a través del recurso servicio-unidad-ventas vía rest. En ese caso, no podrá eliminarse el concepto ni editarse el campo 'código'.
+
|30469 || Mejora || Facturación electrónica AFIP || Se agrega un control para que se genere un error en el monitor de procesos y en los logs cuando una cobranza tiene un cliente con un tipo de documento nuevo que No tiene su código-afip asignado aún.
 
|-
 
|-
−
| 19379|| Bug || Suscripciones || Se agrega validación para no dejar ingresar ventas asociadas a suscripciones finalizadas. <br />
+
| 30894 || Bug ||Proceso envío de mails - Mensaje de Error en log ||Se corrige un mensaje de error que se escribía en el log SQ-Núcleo cuando se enviaban notificaciones a clientes.
 
|-
 
|-
−
| 19386 || Bug || Rest: servicios-unidad-venta, bug al realizar el post || Se corrige el bug. Ahora, se está seteando el id generado en la tabla "iuv_servicios_por_unidad_venta" en la tabla "conceptos_ventas.codigo".
+
| 30868 || bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtas07| Reportar ventas offline a SIU-Pilagá]] || Se eliminó Notice que aparecía en la ventana cuando no estaba mapeado algún medio de pago
 
|-
 
|-
−
| 19411 || Nuevo || '''Anonimizador de base de datos''' || Ya se encuentra disponible el  anonimizador de datos. '''Se creó un proceso para anonimizar las bases de datos de los módulos''' <br />
+
| 25287  <br /> 30981 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtas07| Reportar ventas offline a SIU-Pilagá]]|| 25287: Optimización - se elimina filtro de la segunda ventana. <br /> 30981:Optimizar descripción de mensajes de error.
−
    • '''SQ-Académico:''' toba proyecto anonimizar_base -p '''sq_uv'''  <br />
 
−
    • '''SQ-Núcleo:'''  toba proyecto anonimizar_base -p '''sq_nucleo''' <br />
 
  
−
Los archivos  .sql  con la base anonimizada que deja cada comando , quedan en : <br />
+
|-
−
……/sqacademico/toba/temp/'''sq_academico_anonimizada.sql''' <br />
+
|}
−
……/sqnucleo/toba/temp/'''sq_nucleo_anonimizada.sql''' <br />
 
 
<br />
 
<br />
−
El proceso deja un mensaje con el lugar de destino del archivo '''.sql''' con  la base anonimizada.
+
 
−
|-
+
==  '''Versión 1.4.6  '''   ==
−
| 19302 || bug || '''SQ-Académico y SQ-Núcleo''':Almacenamiento del tipo de documento || se optimiza la registración y uso en SQ del tipo de documento CUIt y CUIL
+
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| 19336 || Bug ||Migración tipos de documento ||  No se están migrando los tipos de documento para las bases que ya poseen personas; Se agregó pasaporte a los tipos y se agregó la conversión de null a 0 en el archivo de conversión a 1.0.12 de testing
+
! style="width:30px" | Ticket !! style="width:30px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:450px" |  Descripción
−
|-
 
−
| 19418 || mejora||  WS ventas GET || SE agrega un nuevo campo para expresar si esta informado a AFIP el comprobante asociado a la venta; se agrega a la respuesta del WS ventas GET el valor "informado_afip": true/false según corresponda.
 
 
|-
 
|-
−
| 19423 || Mejora || '''Generación de factura AFIP, fecha desde y hasta del servicio a informar''' || Al momento de generar el CAE se  obtiene la fecha correspondiente al primer y último día del mes asociado a la cobranza para luego setearlo en los campos: FchServDesde y FchServHasta.
+
|   30891 || Bug ||Error en el envío de cajas a SIU-Pilagá ||Se resuelve conflicto al reportar cajas a SIU-Pilagá que no permitía finalizar el proceso.
 
|-
 
|-
−
| 19419 || Mejora || Numeración factura electrónica: Punto de cobranza || Se agrega un dígito a la numeración de la facturación correspondiente al punto de cobranza <br />
+
| 30575 || Mejora||   Ventas > Administrar medios de pagos || Se agrega el atributo "anulable" a los medios de pago. Cuando el valor sea NO , no se podrán dar de baja dichas inscripciones por g3w. Los medios de pago "transferencias" y "Pago por ventanilla " son uno de los casos". Estos seteos replican en el módulo académico y por el portal de pagos se realizarán los controles para permitir o nó dar de baja una inscripción y anulación del pago.
−
          [[Archivo:SQ_cantdigitos.png|centrar|650px]]
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
−
+
<br />
−
 
 
−
 
 
−
==  <big>'''Versión 1.4.2 de Núcleo'''</big> liberada 11-07-2019  ==
 
  
−
=== Núcleo ===
+
== '''Versión 1.4.4 - 1.4.5  '''    ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
+
! style="width:30px" | Ticket !! style="width:30px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
−
|-
 
−
| 19323  || Bug || Generación del CAE en la Emisión || Se agrega un nuevo campo "fecha_factura" en la presentación (json) del comprobante.En el comprobante jasper se consulta si existe este campo y se muestra, si no se carga el campo fecha (de cobranza) que se cargaba hasta el momento. <br /> El proceso 'generar_facturas_afip' ahora toma la fecha del día en que se ejecuta, en lugar de la fecha cobranza_en de tabla cobranzas, siempre que el dato "fecha_factura" este presente en el campo 'presentación' de la tabla comprobantes. De lo contrario se toma la fecha cobranza_en de tabla cobranzas.
 
−
|-
 
−
| 19470 || Mejora ||swagger núcleo : Post ventas || Se agrega validación para controlar que no se ingrese un artículo nuevo con id existente. EL mensaje que se emite es : "Error al insertar artículo. Ya existe un artículo con id ingresado. Id:..."
 
−
|- de Factura Electrónica|| se agrega un nuevo campo "fecha_factura" en la presentación (json) del comprobante.En el comprobante jasper consulta si existe este y muestra, no carga fecha (de cobranza) que cargaba hasta momento. <br /> El proceso 'generar_facturas_afip' ahora toma la fecha del día en que se ejecuta, en lugar de la fecha cobranza_en de tabla cobranzas, siempre que el dato "fecha_factura" este presente en el campo 'presentación' de la tabla comprobantes. De lo contrario se toma la fecha cobranza_en de tabla cobranzas.
 
 
|-
 
|-
−
|19319 <br /> 19307 <br />19291 <br /> 19268 <br /> 19196 || Mejora || Mejoras técnicas ||  Los tickets mencionadas se refieren a distintas mejoras técnicas incorporadas a SQ. EJ:<br />  Recurso ventas: Se agrega cabecera cantidad-registros a método get_list del recurso ventas. <br /> Se agregan parámetros limit y page para limitar cantidad de registros en metodo get_list del recurso ventas <br /> En el recurso Rest de ventas al parámetro estado, el cual puede filtrar por los estados realizada, cobrada, publicada, se le agregó el filtro por estado=anulado. <br /> WS, clientes: Se agregar tipo_documento 'CUIL' para ser recepcionado por SQ-Núcleo ya sea desde SQ-Académico o por Web-Service desde un sistema externo. En Núcleo:<br /> -- Se crear tabla tipo_documentos  <br /> -- id_tipo_documento CUIL= 86 <br /> mejoras en la visualización en la consola swagger.
+
| 25486|| Nuevo || Perfil de datos en Núcleo  ||  Se termina de incorporar el perfil de datos en SQ-núcleo en las operaciones. Resumiendo, las operaciones que lo incluyen son: <br />
 +
Ventas > Administrar unidades de ventas<br />
 +
Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas<br />
 +
Ventas > Reportes > Listado de cobranzas por ventas<br />
 +
Ventas > Cargar ventas offline<br />
 +
Unidades de venta > Suscripciones <br />
 +
Unidades de venta > Mapeos > Administrar artículos por unidad de venta<br />
 +
Unidades de venta > Mapeos > Administrar servicios por unidad de venta<br />
 +
Unidades de venta > Mapeos > Administrar contextos por Unidad de Venta<br />
 +
Ventas > Reportes > Listado de cobranzas por transferencias bancarias<br />
 +
Ventas > Administrar ventas offline Offline<br />
 +
Cuadro inicio<br />
 +
Integración SIU > SIU-Pilagá > Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá <br />
 +
Integración SIU > SIU-Pilagá > Reportar ventas offline a SIU-Pilagá <br />
 +
Integración SIU > SIU-Pilagá > Reportar cajas a SIU-Pilagá <br />
 
|-
 
|-
−
|19311 <br /> 19305 <br />  19288 <br />  19271  || Bug|| Correcciones técnicas realizadas || Se modifica la salida del recurso de clientes. Se agregan datos de la persona y modifica el detalle de swagger. <br /> Recurso de clientes:Se agrega include referencia a sq_nucleo faltante <br />  Se corrige SQ REST API: recurso servicios-unidad-venta, el verbo POST . <br />    En el recurso REST de comprobantes se agrega condición de ventas anuladas para recuperar comprobantes via rest.
+
| 30879 || Mejora ||Proceso de envío de e-mails||Se mejorar el proceso de envío de e-mails en LIB
−
|-
 
−
| 19282 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] || se optimiza la salida en formato PDF
 
−
|-
 
−
| 19281 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtasrep02| Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá]]  || Se optimiza la presentación de los datos que son importes. Afecta a todas las versiones, html, excel y pdf.
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
<br />
  
−
==  <big>'''Versión 1.4.0  de Núcleo'''</big>  liberada el 11-06-2019  ==
+
==  '''Versión 1.4.3  '''   ==
−
 
 
−
=== Núcleo ===
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
+
! style="width:30px" | Ticket !! style="width:30px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
|-
−
| 19205 || Mejora || REPORTAR CAJAS A SIU-PILAGÁ || Se modifica el importe total de cobranzas que se muestra en el detalle de la caja a reportar a Pilagá ('importe total' por 'importe total cobrado').  
+
|30478 || Nuevo  || Resguardo de comprobantes en SIU-Arai-documentos || Para acompañar a una reglamentación de la Afip ( http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004290_2018_08_02
−
(adjunto 2)  <br /> [[Archivo:SQ_novs_nucleo_reporte_decaja_a_pilaga_importecobranza.png|centrar|850px]]
+
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=23144709 )
 +
se desarrolló la presente funcionalidad. <br />
 +
Se crea nuevo parámetro de sistema '''USARAIDOCU''' para habilitar la exportación a arai documentos. Si el mismo tiene '''valor S''', se exporta y el ID que retorna se almacena en tabla de comprobantes en el campo uuid_arai_documentos. <br />
 +
Al consultar recurso de comprobantes o enviar notificaciones, si ese valor existe se consulta el mismo y no se vuelve a regenerar.
 +
Se realizan modificaciones al anular venta, independientemente de afip, ahora siempre se genera comprobante de anulación de cobro.
 +
Al descargar una venta anulada se devuelven los dos comprobantes, el de cobro y el de anulación. Al comprobante de cobro se le quita la leyenda "anulada". <br />
 +
Dentro de '''sq.ini''' se debe configurar el SIU-ARAI, los parámetros que se utilizan son : <br />
 +
[AraiDocumentos] <br />
 +
HOST                = "………." <br />
 +
USER                = "……......" <br />
 +
PASS                = "………..….." <br />
 +
TIPO_DOCUMENTO      = "........" <br />
 +
USUARIO_ARAI        = "…..." <br />
 +
USUARIO_SSO        = "……." <br />
 +
USUARIO_CUENTA      = "……." <br />
 
|-
 
|-
−
|19265 <br /> 19262 <br />  19263 || Mejora || Optimizaciones técnicas || Al  recurso GET de servicios y artículos se le agregan filtros de estado. <br /> Al recurso GET de ventas : Se agrega <br /> --- Filtro de fecha, desde y hasta. -- Se agrega filtro tipo y número de documento.<br /> -- Se agrega filtro de id_unidad_venta. <br /> --El filtro de estados se agrega a documentación de swagger. <br />  Se anula venta por consola swagger desde el servicio web 'ventas-novedades'.
+
|30811 ||Bug  ||Exceso de conexiones por proceso verificar workers  ||Se elimina proceso 'verificar workers'. Relacionado con el remplazo de Redis por Supervisord.
−
|-
 
−
| 19236 || Mejora || Alarma - ventas pendientes para generar archivo facturación. ||
 
 
|-
 
|-
−
| 19187 || Nuevo ||  Operación:Administrar ventas PMC (pagomiscuentas) || Dentro de la operación 'Administrar ventas PMC' (pagomiscuentas) '''se agregan dos funciones que permiten:'''  <br /> - '''Generar archivo de facturación / botón''': permite generar el archivo con el que se informa las ventas que serán cobradas a través PMC. <br />  (Cuando haya ventas generadas por este medio (en estado 1 - realizada), generado el archivo de facturación pasaran a estado 3 - Publicada.) <br /> - '''Procesar archivos de cobranza / botón:''' permite procesar el archivo con el que PMC informas las ventas que fueron cobradas <br /> (Una vez procesado el archivos, las ventas pasaran a estado 2 - cobrada)<br />  <br /> '''Importante:''' Recordar tener permisos de escritura para los archivos: <br />
+
|}
−
/proyectos/nucleo/toba/temp.pmc_facturacion <br /> /proyectos/nucleo/toba/temp.pmc_cobranzas <br />
+
<br />
 +
 
 +
== '''Versión 1.4.1 - 1.4.2  '''   ==
 +
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| 19242 || Mejora || Factura impresa, campo Condición fiscal del cliente || Se guarda el valor de condición fiscal del cliente. Se verifica que el valor sea RI o CF en el comprobante de cobro y se rellena el cuadrado indicador correspondiente.
+
! style="width:30px" | Ticket !! style="width:30px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema  !! style="width:450px" | Descripción
 
|-
 
|-
−
| 19487 || Nuevo || API REST Núcleo: recurso ventas POST: distribución por tipo de servicio || El módulo académico puede  administrar Extensión, Posgrados y Virtual, por lo que una venta, según el tipo de servicio, va a ir distintas unidades de venta en Núcleo posiblemente. En esta versión se ajustó el sistema para poder contemplar dicha situación. Se notifican al Núcleo ventas correspondientes a diferentes Unidades de Ventas suscriptas al módulo SQ-Académico bajo el mismo token.
+
|30688 ||Bug  ||RestHooks: Tabla "queue"  ||Se incorpora librería Queue en Académico y Núcleo reemplazando a Redis.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
<br />
 +
 +
 
<!--  
 
<!--  
−
=== Núcleo: Novedades que no se publican por ser detectadas en SIU y no impactaron en las uunn  ===
+
    br /> [[Archivo:SQ_xxxx_xxxx_por_xxx.png|centrar|650px]]
−
{| class="wikitable"
 
−
|-
 
−
|  ||  ||  ||    <br />
 
−
|-
 
−
|} 
 
 
-->
 
-->

Revisión actual del 19:29 9 oct 2020

ISOSIU-SQ.png


NOVEDADES DE SQ-NUCLEO

versión 1.4.12 en desarrollo de Núcleo

Versión 1.4.12

Ticket Tipo Tema Descripción
31435 Mejora Factura impresa - Constancia de pago En las 'constancias de pago' que el alumno puede bajar desde portal y en las facturas que se descargan desde sq-núcleo ya sean del circuito offline o las de ventas de SIU-Guarani, se corrigió en el pdf las siguientes cosas; Cuando una persona le paga la factura a un alumno ( destinatario o pagador ) en la factura en la sección detalle se lista el tipo y nro. de documento del alumno, PERO cuando es el alumno quién paga no se repiten sus datos en la sección detalle. También se corrigió el marcado de la condición de venta que en algunos casos no lo hacía bien. El domicilio,cuando no existe se deja en blanco ese espacio.
31434 Bug Administrar ventas offline -Opción anular y pdf Se corrigieron detalles de la impresión del comprobante Nota de crédito para el caso cuando quién paga el servicio es una empresa o institución (pagador_razón_social)
32594 bug Migrador Se corrige el migrador para que se considere en la migración copiar el archivo "comprobante_anulacion_cobro.jasper"

Versión 1.4.11

Ticket Tipo Tema Descripción
31361 Mejora Administrar parámetros de sistema Se incorpora la ventana de filtros y las opciones de SORT por columna para facilitar la localización de los parámetros. La ventana de filtros permite filtrar por : Código, descripción y categoría. Cuando se ingresa a la operación la información se muestra ordenada por categoría.
31310 Mejora Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas Se incorpora control para detectar si cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago está permitida o no para ese medio de pago. En caso de no estar permitida se emite el mensaje :
" La cuenta de tesorería seleccionada para el medio de pago "...Efectivo.." no tiene habilitado dicho medio de pago ".
Por otro lado cuando el medio de pago de SQ a configurar no está mapeado a un medio de paga de SIU-Pilagá se emite el mensaje (operación Unidades de venta >Mapeos> Administrar mapeo de medios de pago)
"No se pudo obtener el medio de pago de SIU-Pilagá mapeado al medio de pago "....13 - Pago por transferencia..." de SQ. "
31412 Bug Función 'Actualizar cobranza' Se agrega la actualización del campo cobranzas.estado_actualizado_en, fecha de actualización de la cobranza, por ejemplo ante el cambio de estado de una cobranza por la baja de una venta offline.
25305 Mejora Notificaciones a los clientes sobre las Facturas SE realizaron optimizaciones varias, entre ellas: Cuando se envían las facturas o comprobantes Tipo facturas se agregó más información en el correo electrónico: datos sobre la factura, y en caso de ser notificación de una nota de crédito se adjunta la misma al correo.
Notificaciones por e-mail
31364 Mejora Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá : notificaciones por mail Se habilita la posibilidad de notificar al referente del área presupuestaria ante la anulación de una recaudación. Siempre que esté registrado la notificación del Envío de la recaudación a Siu-Pilagá , entonces ante una anulación de la misma se notificará del hecho al referente del área presupuestaria.

Versión 1.4.10

Ticket Tipo Tema Descripción
31186 Mejora Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas se corrige problema de encoding en mensaje de error ante problemas de caracterización financiera con algún medio de pago.Ejemplo: "No se pudo obtener la caracterización financiera para caracterizar la venta con el id: "2""
32417 BUG Downgrade de librerías actualizadas Se realizó un downgrade de varias librerías que generaban errores para el envío de mails


Versión 1.4.8

Ticket Tipo Tema Descripción
31236 Mejora Asignar destinatario de comprobante - Factura Se agrega Nombre, Apellido, Tipo y Número de documento del alumno a la descripción de la Factura.

En caso de habilitarse el parámetro 'Asignar destinatario de comprobante' (SQ-Académico), los datos del alumno permanecerán en la descripción y en la cabecera del comprobante los datos de la Persona Física o Razón social.

Versión 1.4.7

Ticket Tipo Tema Descripción
25276 Mejora Caracterización financiera en la operación "Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas" se agregó la posibilidad de mapear cuentas de tesorería por unidad de venta, concepto de venta y contexto.

La configuración a utilizarse en la instalación se define en el parámetros del sistema MAPEOFINAN con la operación " Administrar parámetros de sistema".
Los valores posibles para el nivel de mapeo son:
G: general ( nivel de mapeo que se viene usando y es el valor default)
U: unidad de venta
C: concepto de venta
X: contexto (únicamente para ser usado con ventas provenientes de Guaraní 3)

30575 Mejora Ventas con medios de pago NO anulables Cuando en SQ-Núcleo, al medio de pago se le asigno el valor NO al campo "anulable" , la inscripción al curso en G3w no podrá darse de baja.Los medios de pago "transferencias" y "Pago por ventanilla " son uno de los casos". Estos atributos y valores asignados replican en el módulo académico.
31091 Nuevo Reportar recaudaciones a Pilagá
e-mail a ref. área presupuestaria 		Se habilita la opción de notificar por mail a un referente del área presupuestaria cada vez que se envía una recaudación a SIU-Pilagá. Para ello hay que configurar dos nuevos parámetros en la operación Administrar parámetros de sistema: EMAIL_REFPRESUP para setear el correo electrónico del destinatario y ENVNVARECAUD para indicar si se desea utilizar esta opción de envío de mails.

Para el mensaje se creó un nuevo tipo de notificación : NVARECAUD ( Administrar tipos de notificaciones)
En el mensaje de la notificación se indica el número de 'id_pilaga' de la recaudación.

Algunos ejemplos son:
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°23 correspondiente a Planillas offline"
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°24 correspondiente a MercadoPago"
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°25 correspondiente a Transferencias"
"Se ha enviado a SIU-Pilagá la recaudación con Id pilagá n°26 correspondiente a Cajas"

31279 Bug Administrar medios de pago Se corrige para que no se invoque a sq-académico desde "Administrar medios de pago" cuando la instalación se encuentra en modo standalone.
31294 Bug Consultar faltante de numeración Se corrige para que sólo considere números faltantes para casos que no pertenecen a operatorias de AFIP.
30901 Bug Parámetros: EMAILADMIN USU_ADMIN - no toma valor por default Se soluciona error en la librería que impedía generar y enviar notificaciones al usuario Administrador utilizando los valores por defecto. Operación: Administrar parámetros de sistema.
31088 Bug Error cuando un convenio no existe en Núcleo y esta Activo en Académico Se agrega mensaje en el log cuando, a raíz de inconsistencias en base de datos, un convenio que no existe en SQ-Núcleo es asociado a un servicio instancia y a un cliente en SQ-Académico. 
31090

31089

Nuevo Rechazar comprobante de Transferencia Bancaria Se agrega función en la operación 'validar comprobantes externos' que permite rechazar un comprobante de transferencia cargado por el alumno cuando sea incorrecto. Al rechazar podrá volver a cargar el comprobante desde el portal de pagos.
Crear notificación - comprobantes transferencia rechazados Se crea notificación cuando un comprobante de transferencia es rechazado. La notificación será enviada al ejecutarse el proceso 'enviar notificaciones por mail a clientes' desde el Planificador de tareas.
31166 Nuevo Eliminar de las tareas planificadas el proceso 16 SE creó una nueva migración que elimina el proceso con el código 16 de las tareas programadas.
31152 Nuevo Nuevo comando de consola "cc__eliminar_proceso_16" Se crea este comando de consola "de contingencia" para eliminar los registros relacionados al proceso 16.
31105 Mejora Modificaciones en migración 30811 Se inhabilita el proceso: Verificar workers.
30983 Mejora Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá Se puso el formato dd/mm/aaaa hh:mm al dato fecha "liberada en".
30469 Mejora Facturación electrónica AFIP Se agrega un control para que se genere un error en el monitor de procesos y en los logs cuando una cobranza tiene un cliente con un tipo de documento nuevo que No tiene su código-afip asignado aún.
30894 Bug Proceso envío de mails - Mensaje de Error en log Se corrige un mensaje de error que se escribía en el log SQ-Núcleo cuando se enviaban notificaciones a clientes.
30868 bug Reportar ventas offline a SIU-Pilagá Se eliminó Notice que aparecía en la ventana cuando no estaba mapeado algún medio de pago
25287
30981 		Mejora Reportar ventas offline a SIU-Pilagá 25287: Optimización - se elimina filtro de la segunda ventana.
30981:Optimizar descripción de mensajes de error.


Versión 1.4.6

Ticket Tipo Tema Descripción
30891 Bug Error en el envío de cajas a SIU-Pilagá Se resuelve conflicto al reportar cajas a SIU-Pilagá que no permitía finalizar el proceso.
30575 Mejora Ventas > Administrar medios de pagos Se agrega el atributo "anulable" a los medios de pago. Cuando el valor sea NO , no se podrán dar de baja dichas inscripciones por g3w. Los medios de pago "transferencias" y "Pago por ventanilla " son uno de los casos". Estos seteos replican en el módulo académico y por el portal de pagos se realizarán los controles para permitir o nó dar de baja una inscripción y anulación del pago.


Versión 1.4.4 - 1.4.5

Ticket Tipo Tema Descripción
25486 Nuevo Perfil de datos en Núcleo Se termina de incorporar el perfil de datos en SQ-núcleo en las operaciones. Resumiendo, las operaciones que lo incluyen son:

Ventas > Administrar unidades de ventas
Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas
Ventas > Reportes > Listado de cobranzas por ventas
Ventas > Cargar ventas offline
Unidades de venta > Suscripciones
Unidades de venta > Mapeos > Administrar artículos por unidad de venta
Unidades de venta > Mapeos > Administrar servicios por unidad de venta
Unidades de venta > Mapeos > Administrar contextos por Unidad de Venta
Ventas > Reportes > Listado de cobranzas por transferencias bancarias
Ventas > Administrar ventas offline Offline
Cuadro inicio
Integración SIU > SIU-Pilagá > Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá
Integración SIU > SIU-Pilagá > Reportar ventas offline a SIU-Pilagá
Integración SIU > SIU-Pilagá > Reportar cajas a SIU-Pilagá

30879 Mejora Proceso de envío de e-mails Se mejorar el proceso de envío de e-mails en LIB


Versión 1.4.3

Ticket Tipo Tema Descripción
30478 Nuevo Resguardo de comprobantes en SIU-Arai-documentos Para acompañar a una reglamentación de la Afip ( http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004290_2018_08_02

https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=23144709 ) se desarrolló la presente funcionalidad.
Se crea nuevo parámetro de sistema USARAIDOCU para habilitar la exportación a arai documentos. Si el mismo tiene valor S, se exporta y el ID que retorna se almacena en tabla de comprobantes en el campo uuid_arai_documentos.
Al consultar recurso de comprobantes o enviar notificaciones, si ese valor existe se consulta el mismo y no se vuelve a regenerar. Se realizan modificaciones al anular venta, independientemente de afip, ahora siempre se genera comprobante de anulación de cobro. Al descargar una venta anulada se devuelven los dos comprobantes, el de cobro y el de anulación. Al comprobante de cobro se le quita la leyenda "anulada".
Dentro de sq.ini se debe configurar el SIU-ARAI, los parámetros que se utilizan son :
[AraiDocumentos]
HOST = "………."
USER = "……......"
PASS = "………..….."
TIPO_DOCUMENTO = "........"
USUARIO_ARAI = "…..."
USUARIO_SSO = "……."
USUARIO_CUENTA = "……."

30811 Bug Exceso de conexiones por proceso verificar workers Se elimina proceso 'verificar workers'. Relacionado con el remplazo de Redis por Supervisord.


Versión 1.4.1 - 1.4.2

Ticket Tipo Tema Descripción
30688 Bug RestHooks: Tabla "queue" Se incorpora librería Queue en Académico y Núcleo reemplazando a Redis.



Obtenido de «https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/novedades_nucleo&oldid=69071»