Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-cobranzas02»
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* Rechazar comprobante: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos. | * Rechazar comprobante: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos. | ||
* Validar comprobante: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución. | * Validar comprobante: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución. | ||
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Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá Validado > SI[[Archivo:SQ_validar_comprob_externo_validado.png|centro|sinmarco|1300x1300px]] | Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá Validado > SI[[Archivo:SQ_validar_comprob_externo_validado.png|centro|sinmarco|1300x1300px]] | ||
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Revisión del 13:00 8 sep 2021
Validar comprobantes externos
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Cobranzas
Objetivo
Aceptar o rechazar comprobantes de transferencias bancarias cargadas por los alumnos cuando hayan abonado por este medio. VIDEO > Circuito pago por transferencia bancaria
Inicio
Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente, estado o periodo de tiempo.
Resultado
Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados:
Funciones
Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante.
- Rechazar comprobante: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos.
- Validar comprobante: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución.
