SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operfacturador
Facturador
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Facturación
Pre requisito :
Objetivo:
Convierte todos los compromisos de pago de los alumnos, en deuda exigible. Es decir, que aquellos alumnos que hayan seleccionado un plan de pago en cuotas ( Administrar programaciones de ventas ), se les generará la cuota correspondiente.
Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w.
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un combo donde se deberá seleccionar el tipo de Servicio a facturar.
Servicios
Seleccionar los servicios a facturar. Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.
Al avanzar se encuentran todos los servicios activos. Aquellos que tengan prestaciones pre-programadas (cuotas no generada) asociadas al Reloj a facturar (ej: Junio) el facturador creará y dejara disponible en el portal de pagos la cuota correspondiente al mes facturado.
Los servicios que ya no tengan cuotas por generar pasarán a estado Inactivo y dejaran de mostrarse.
Vencimientos
Seleccionar período y día de vencimiento. Iniciar pre-facturación.
Las cuotas generadas podrán ser abonadas por los alumnos hasta las 23:59 del día/mes seleccionado.
- Desde el parámetro de sistema CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos.
Pre-facturación
Revisar el resultado de la pre-facturación. Se pueden hacer búsquedas de Alumnos y Servicio Instancia. También se pueden eliminar ventas pre-facturadas.
En la solapa Consultas se listarán todas las ventas pre-facturadas. De ser necesario, será posible eliminar ventas y exceptuarlas del periodo.
Anular
En caso de ser necesario, será posible eliminar una venta especifica. Seleccionar e ingresar el motivo de baja.
Las ventas exceptuadas no podrán ser generadas nuevamente. Estas serán creadas por el facturador en estado anulada.
Ventas generadas
Confirmar o Revertir en caso de encontrar errores.
Al confirmar el facturador comenzara a generar una a una las ventas listadas previamente. Dependiendo de la cantidad este proceso puede demorar.
Una vez finalizado, en la cabecera se mostrar el detalle de la operación:
- Cantidad de ventasgeneradas
- Ventas cobradas (cuando un alumno tenga una beca al 100%)
- Importe de ventas
- Próximo reloj a facturar (se mostrara el mes siguiente cuando se hayan procesado todos los servicios)
Morosos
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso.
Video
Ver video: Facturación de dos meses |
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