Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/novedades nucleo»

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(→‎Versión 2.0.0 de Núcleo en desarrollo)
(→‎Versión 2.0.14 - (dd-mm-aaaa))
 
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= <big>Novedades de Núcleo v2.1.x</big> =
  
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== <big>'''Versión 2.0.0 de Núcleo'''</big> en desarrollo  ==
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  "'''Versión 2.1.0 en desarrollo''' "
  
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=== Núcleo ===
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==   '''Versión 2.1.0 - (dd-mm-aaaa)'''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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|42167 || nuevo || Proceso : Informar devengados a SIU-Pilagá || SE crea el nuevo Proceso para informar los devengados a SIU-Pilagá, informar_devengados_a_pilaga; el proceso se debe ejecutar desde la operación 'Planificador de Tareas'. Consultar circuito funcional : [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado_offline| Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza]]
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= <big>Novedades de Núcleo v2.0.x</big> =
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"'''Versión 2.0.14  en desarrollo''' "
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==  '''Versión 2.0.14 - (dd-mm-aaaa)'''  ==
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! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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|33383 ||Mejora    ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline - Ventas a cobrar]]    || '''Aviso de ventas a cobrar a la persona:'''  Se incorpora la notificación para el alumno de que tiene Ventas a Pagar cuando el tipo de notificación VENTAS se encuentra en estado=Activo.  <br /> '''Ejemplo de Subject del mail='''  <br /> Venta: disponible para el pago '''Mensaje ejemplo:'''La venta: pago del curso de Oceanografía esta disponible para el pago. El vencimiento es: 14-11-21
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|34086|| Mejora    ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline - Nuevas columnas en la planilla]] <br />  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas - Impresión de la factura ]] ||
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'''Planilla offline:''' Se agrega la columna tipo de documento del alumno/persona en las dos planillas como dato NO obligatorio.
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Si se informa se controla que el tipo de documento informado sea correcto (DNI,DNT, CI,LE,LC,CUIL,CUIT ) ( TABLA : tipos_documentos DE NÚCLEO)
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Si no se informa, se asume como es hasta el día de hoy, el tipo de documento 'DNI' <br /> SE agrega la columna Condicion  fiscal  ( no obligatoria) <br />
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  Se cambia el '''diseño de la factura''' para que sea mas parecido a la del ejemplo de AFIP. Se adjunta un ejemplo.
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Se agrega la condición de venta que se se deduce según el medio de pago informado en la planilla:.<br />  [[Archivo:SQ_factura_electronica_nueva.png|centrar|500px]]
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==  '''Versión 2.0.13 - (17-12-2021)'''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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|33194 ||Bug  || Informar a Pilagá recaudaciones de ventas con Retenciones  || se corrige el proceso para contemplar el concepto 'retenciones ', También se modificó la operación ''''Caracterización por concepto de venta y cobranza'''' para incluir la posibilidad de caracterizar a las retenciones como se ve en la imagen a continuación. <br />  [[Archivo:SQ_caracterizar_retenciones.png|centrar|900px]]<br />
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<br />  Tener en cuenta      que en la operación :  ''''Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas''''  se debe configurar el concepto de cobranza '''Retenciones varias'''  antes de Informar las recaudación a SIU-Pilagá.
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==  '''Versión 2.0.12 - <big>02-09-2021</big>'''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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| 34394|| Bug|| Reportar a pilagá  || Se optimiza una comparación de importes agregando redondeo para que no surja el mensaje de error "  La sumatoria de caracterización presupuestaria es distinta a la de caracterización financiera" que algunas veces se emite.
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| 34651 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas03| Confirmar cobranza de transferencias]]    || '''Importe a cobrar:''' Esta nueva columna contempla el valor real a pagar por el alumno en caso de tener aplicado un convenio.  <br />  [[Archivo:SQ_confirmar_transferencia.png|centrar|1300px]]  <br /> 
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| 34650 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-cobranzas02| Validar comprobantes externos]]  ||'''Nuevos datos:'''<br /> Agregado de columna "Importe total" de la venta.  <br /> Agregado de columna "Importe a cobrar":  Esta columna contempla el valor real a pagar por el alumno en caso de tener aplicado un convenio.<br />  [[Archivo:SQ_validar_comprob_externo.png|centrar|1300px]]  <br />
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|34545  ||bug || Facturación electrónica || Número de comprobante distinto del enviado por e-mail: Se incorporan controles para evitar que se actualicen los números de comprobantes en tablas si los mismos ya fueron facturados.
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|34784|| Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtas07|  '''Reportar ventas offline a SIU-Pilagá''']] || '''Mejoras incorporadas:''' <br /> Agregado de fila "Importe total".  La misma suma el valor de la columna "Importe" de cada venta dentro del lote. <br /> Agregado de fila "Cantidad de ventas" . La misma suma la cantidad total de ventas del lote.
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|34759 || Bug ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga| Reportar ventas a Siu-Pilagá]] || '''proceso 24- Informar efectivo a SIU-Pilaga:'''  se corrige el bug del proceso.
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|34290|| Mejora || Listado de cobranzas por transferencias bancarias  || <br />SE agrega la columna "Estado" de la venta. <br /> [[Archivo:SQ_list_cobranzas_por_transf.png|1300px]]  <br /><br />
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==  '''Versión 2.0.11 - 29-06-2021'''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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|34345 || Mejora|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline]] || Control al campo IMPORTE en la planilla: Se agrega validación para el importe, se controla que el importe tenga máximo 2 dígitos decimales y 13 enteros y como siempre se admite el punto como separador decimal.<br /> Ejemplo de importe válido: 1500.50    .<br /> Cuando se detecta un importe inválido el mensaje se puede ver en el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]] como se ve en la imagen siguiente [[Archivo: SQ_carga_venta_off_importe.png |centrar|link= |700px]]
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| 33902    ||  Bug  ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas05|  Administrar ventas offline]]  ||  Notificación al cliente ante anulación de novedad de cobranza: Los distintos [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-admin02|  tipos de notificaciones]]  tienen un 'estado', activo o inactivo. Para el caso del tipo de notificación '''VTACOBANUL,''' que se tiene en cuenta cuando se anula una venta offline (Administrar ventas offline), no se tenía en cuenta el estado y se enviaban igual los e-mails cuando una cobranza se anulaba y previamente se había notificado al cliente de la misma enviándole la factura. Este proceso se corrigió y ahora si se tiene en cuenta el dato del ''''estado'''' '''del tipo de notificación'''.    <br /> 
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| 34328 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga| Reportar ventas a Siu-Pilagá]]  || SE soluciona bug que no permitía reportar cobranzas sumarizadas a SIU-PIlagá, se necesitó ajustar en académico también. 
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| 33333 || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline / Nueva columna]]  ||Columna opcional en la planilla:  '''"fecha_pago"''': La planilla puede tener o puede NO  tener la columna "fecha_pago". En caso de tener esta columna, es necesario que todas las filas posean alguna fecha de pago. Si una fila o más no la tienen, la carga de la planilla es rechazada y en ese caso hay que consultar en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]]  los motivos del rechazo
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En caso de no querer informar la fecha de pago, es necesario eliminar esta columna de la planilla , y el sistema funcionará como lo hacía anteriormente. 
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| 19420 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas02| Validar comprobantes externos]]|| Control de extensión de archivos que se suben desde la operación: se corrigió el control para que sólo se permitan subir archivos con extensión: .png, .pdf, .jpg, jpeg, doc, docx. El mensaje de error que se emite es el siguiente: <br /> [[Archivo: SQ_nucleo_validar_comp_externos.png |centrar|link= |700px]]
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==   '''Versión 2.0.10  -  19-05-2021 '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
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! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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| 34249 || Bug || Base de datos: Está fijo el nombre en la estructura de creación.<br /> ||Se corrige hardcodeo que no permitía cambiarle el nombre a las bases de datos cuando se creaban por primera vez al instalara los módulos.
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| 33612 || Bug || Error en la migración: M32915  ||    Se corrige error en la migración M32915 que no permitía levantar correctamente la base de datos.
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|}
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==  '''Versión 2.0.9  -  14-05-2021  '''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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| 34083||      Bug
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|  Error al instalar SQ núcleo o académico con base limpia
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|  Se soluciona error que no permitía crear la estructura de negocio al instalar los módulos con bases sin datos.
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| 34120 ||Bug  || Facturación electrónica    ||  Se implementaron varias medidas preventivas para evitar, ante los momentos de saturación del servidor de AFIP, se envíen n solicitudes de facturación para una misma venta.
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| 34078 ||Nuevo||    [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-ventas_offline_afip|  Código QR de afip]] || Se incorpora a la Factura electrónica el código QR que exige la Resolución General N° 4.291  de AFIP.
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Consultar en https://www.afip.gob.ar/fe/qr/conceptos-generales.asp
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| # ||      ||  ||
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| # ||      ||  ||
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==  '''Versión 2.0.8  -  20-04-2021  '''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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| 33992 || bug ||  Cargar ventas offline || Se soluciona problema que originaba error  al grabar la tabla 'procesos_ejecuciones_log.
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| 33988||  Mejora ||Medio de pago Transferencia bancaria|| Tipo de dato del CBU: se cambio el tipo de dato de numérico a char(22); este cambio permite mostrar en los emails que se envían a los alumnos con los datos bancarios de la institución, los ceros a izquierda del '''CBU''' si es que existieran.
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|}
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==  '''Versión 2.0.6  30-03-2021  '''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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|33775 || Bug || Nota de crédito - datos personalizados || Se modifica la librería SQ-LIB en el dao_comprobantes en el método get_lista, ya que acá no traía la información personalizada en la nota de crédito, esta información personalizada se encuentra en la venta.
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|33756 ||Bug ||bug en ejecución de proceso notificar_baja_suscripcion_nucleo ||Se corrige error que hacia caer los workers cuando se solicitaba la baja de una inscripción.
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|33735 ||Bug ||Problema en el recurso ventas al intentar probar en la swagger ||Se corrige error en la Swagger de Núcleo que no permitía el uso del recurso Ventas.
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|}
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==  '''Versión 2.0.5    '''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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| 32915 ||  Bug ||Agregar constraint UNIQUE a id_externo de cobranza ||  Se agrega constraint UNIQUE a id_externo de cobranza ya que se encontraron casos en los que las notificaciones del agente de cobranza llegan casi simultáneamente. Esto podía generar dos cobranzas iguales con el mismo id de payment (id_externo).
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|}
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==  '''Versión 2.0.4    '''  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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|33211 <br />33343 || Nuevo||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline]]||  '''Planilla de "conceptos a cobrar":''' se habilita la posibilidad de cargar conceptos a cobrar y que los mismos puedan ser pagados a través del portal de pagos.El medio de pago para cada venta será el informado para la misma en la planilla (5-MP , 14 - Pay per Tic). Consultar en la wiki La operación  CARGAR VENTAS OFFLINE  para interiorizarse en el formato de la planilla. Cuando se sube el contenido de una planilla de conceptos a cobrar los datos se pueden ver en el Listado de seguimiento de ventas de Núcleo Y Una vez que el alumno paga por el portal de pagos la cobranza se puede ver en NÚCLEO en el mismo reporte y en el Listado de cobranzas por ventas. <br />
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'''Planilla de "Cobranzas realizadas":'''La operación de CARGA DE VENTAS OFFLINE sólo permitía novedades con el medio de pago 5-MP , 13- transferencia , 1-efectivo . Lo que se agrega  ahora es el medio de pago 14 - Pay per Tic.
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|32805||  Bug ||Caracterización por concepto de venta y cobranza ||  Se mejora la forma en la que se visualiza 'caracterización para comisiones' cuando es encuentra seleccionado 'no'.
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==  <big>'''Versión 2.0.3'''</big>  ==
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{| class="wikitable"
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! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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|33009 ||Bug ||Administrar Puntos de cobranza  ||Se corrige error que no permitía acceder a un punto de cobranza (tipo: creado en unidad de venta). Ademas, se restringe la posibilidad de dar de alta puntos de cobranza de tipo 'creado en unidad de venta'.
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|32535 ||Mejora ||Código de punto cobranza en afip/comprobantes_huérfanos ||Se agrega a la respuesta del recurso rest afip/comprobantes_huerfanos el campo 'código' correspondiente al [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas01|punto de cobranza]].
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|19178 ||Mejora ||Administrar unidades de venta - Organismo ||Se agrega parámetro 'USAORG' a la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico nucleo suscripciones|Suscripción]] para indicarle si usa el Organismo seteado en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04|Unidad de Venta]] o toma el valor seteado en el parámetro de SIU-Pilagá 'organismo_default_recaudador_ing' que se encuentra en las tablas:
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* par_param_sistema
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* par_parametros_sis
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|17607 ||Mejora ||Informar recaudación a Pilagá: Pilaga sin DB ||Se agrega mensaje por log o monitor de procesos cuando se informe una recaudación a SIU-Pilagá y no exista conexión con la base. Mensaje:
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'No es posible realizar la conexión a la base.'
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|33006 ||Mejora ||Visualización de Comprobantes externo ||Se mejora la forma en que se visualizan los comprobantes de transferencia bancaria que son cargados por el alumno desde el portal de pagos. Operaciones:
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* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas02|Validar comprobantes externos]]
 +
* [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas03|Confirmar comprobantes externos]]
 +
|-
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|32498|| Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]] ||  Se crea un nuevo parámetro del sistema:<br />
 +
'''Nombre:''' USAPILAGA = S / N  Permite configurar en la operación Administrar unidades de venta la caracterización presupuestaria para poder luego enviar las recaudaciones a SIU-Pilagá. <br />
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'''Categoría:''' PILAGA <br />
 +
'''Valor default:''' S <br />
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 +
Los cambios realizados en la operación Administrar unidades de venta si el valor del parámetros = N,consisten en ocultar campos que hacen a la caracterización presupuestaria  y dejar disponibles únicamente los campos necesarios para crear una unidad de ventas : <br />
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* Código  <br />
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* Descripción  <br />
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* Unidad negocio  <br />
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* Concepto venta default  <br /><br />
 +
[[Archivo:SQ_dos_cero_admin_uv_no_pilaga.png |centrar|link= |600px]]  <br />
 +
En la operación '''Cargar ventas offline''' cuando el parámetro USAPILAGA = N no se controlará el 'año del contenedor' que se ingresa en "Administrar unidades de venta"  cuando USAPILAGA = S
 +
|-
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|32979||Mejora||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-alertas| Servicio de Alertas]]||  Se agrega una nueva alerta que controla el año informado del contenedor en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]] . Se alerta si el año informado es nulo o no es igual al año vigente. <br /> <br />
 +
[[Archivo:SQ_nucleo_alerta_contenedor.png |centrar|link= |600px]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==  '''Versión 2.0.2    '''  ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 +
|-
 +
|    ||      ||      ||             
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==  <big>'''Versión 2.0.1'''</big>  ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:380px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 +
|-
 +
| 32895 || Mejora ||Factura impresa || SE corrigieron o se optimizaron detalles de impresión de la factura.
 +
|-
 +
| 32583|| Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]]  || '''Filtros:''' Se le agregó a la operación la sección de FILTROS. Los campos habilitados son: <br />
 +
Código<br />
 +
Descripción<br />
 +
Unidad de negocio<br />
 +
UNidad, Sub unidad <br />
 +
Unidad administrativa<br />
 +
Tipo de contenedor<br />
 +
También se agregaron las opciones de '''Ordenar las columnas''' en la lista de unidades de venta.
 +
|-
 +
| 32919 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones]] || Al ingresar a la operación se dejó sin colapsar la lista de 'Unidades de venta' pendientes de suscribir.<br /> [[Archivo:SQ_dos_cero_uv_nosuscriptas.png |centrar|link= |600px]] <br /> Por otro lado también se cambió el botón de Aceptar los cambios ingresados cuando se asignan los parámetros de la suscripción por un botón que dice "Aceptar parámetro". <br /> [[Archivo:SQ_boton_aceptar_parametro.png |centrar|link= |200px]] <br />
 +
|-
 +
| 32916 ||  Mejora ||planilla.csv - Control de datos || Se optimizaron los controles de los datos de las planillas eliminando en este caso, los registros con sólo espacios/basura  y los espacios en blanco sobrantes de todos los campos del archivo .csv antes de hacer la carga de datos.
 +
|-
 +
|32863 ||Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga| Informar PagoMisCuentas a SIU-Pilagá]] ||Se agrega proceso (por consola y planificador de tareas) que reporta las ventas cobradas asociadas al medios de pago PagoMisCuentas.
 +
|-
 +
|32761 ||Bug ||Notificaciones - Error ventas por transferencia bancaria ||Se corrige error que no permitía generar notificaciones (Factura Electrónica) asociadas al medio de pago 'Transferencia Bancaria' cuando no se utiliza numeración externa (AFIP).
 +
|-
 +
|32727 ||Bug    || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] || Se corrige bug en la opción de exportar a pdf
 +
|-
 +
|32778 ||Mejora ||Cambiar de ubicación carpeta log||Se cambia la ubicación de la carpeta Logs a proyectos/nucleo/logs
 +
|-
 +
|32734 ||Mejora ||Inhabilitar proceso: Verificar actividad workers ||Se inhabilita el proceso id: 16 - Verificar actividad workers
 +
|-
 +
|32611|| Bug    || Visualización sección totales en reportes ||  SE corrigió el bug de una librería que no permitía visualizar los totales en los reportes en la v2.0.0. Los totales ahora se visualizan en la parte superior de los listados. <br /> Los reportes afectados son: <br />
 +
- [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] <br />
 +
- Listado de cobranzas por ventas <br />
 +
- Administrar ventas offline <br />
 +
- Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá <br />
 +
|-
 +
|31434|| Bug  ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas05|  Administrar ventas offline -Opción anular y pdf]]    || Se corrigieron detalles de la impresión del comprobante '''Nota de crédito''' para el caso cuando quién paga el servicio es una empresa o institución (pagador_razón_social)
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==  <big>'''Versión 2.0.0 '''</big>  ==
 +
{| class="wikitable"
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! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
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| 32594 || Bug || Migración de versión: comprobante_anulacion_cobro.jasper ||Se corrige el migrador para que se considere en la migración copiar el archivo "comprobante_anulacion_cobro.jasper" .
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|32546 ||Nuevo ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga|  Proceso Informar PayPerTIC a Pilagá]] ||Se agrega proceso que permite informar las ventas realizadas mediante el medio de pago PayPerTIC. El proceso es ejecutado por comando de consola o desde le 'Planificador de Tareas'.
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|31385 |||Bug  || Error al ingresar a toba usuarios ||Se soluciona error que impedía acceder a toba_usuarios. Se realizan modificaciones en proyecto.ini ya que la versión de toba requería como dependencia actualizar la versión de toba-rest.
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| 31030 || Bug || Validación de conexión a sistemas externos|| Se corrige validación de conexión con los sistemas externos antes de ingresar al sistema.
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|30852 ||Bug ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga| Proceso Informar Mercadopago a Pilagá]]  ||Se crea migración para limpiar tabla procesos_parametrizaciones que impedía reportar recaudaciones a Pilagá.
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|30474 ||Mejora ||Transacción venta alta: model para tabla iuv_servicios_por_unidad_venta ||Se crear una clase de modelo para "iuv_servicios_por_unidad_venta" y con sus test correspondientes.
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|25401 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Migrar Toba ||Migración Toba
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|25402 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Librerías de composer ||Se actualizan librerías de composer
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|25400 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Ambiente dockerizado ||Se recontruye imagen docker de siutoba/docker-sq-instalador:php-7.1 para php 7.3
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|25403 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Instalador ||Se actualizan versiones de PHP y PostgreSQL  para versión Toba 3.3.0
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|25404 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Postgres ||Se actualiza motor PostgreSQL para versión Toba 3.3.0
 
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|19029 || Nuevo || Demo pública ||  se puede acceder a una demo pública en  http://sq.siu.edu.ar/
 
|19029 || Nuevo || Demo pública ||  se puede acceder a una demo pública en  http://sq.siu.edu.ar/
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|25094 || Mejora || ventas offline -tipo de servicio|| Se incorporar al json que se arma con los datos de cada venta a ingresar a través de 'Planilla Offline', el campo 'devenga' dentro de tipo_servicio. El campo se completa con el valor FALSE.
 
|25094 || Mejora || ventas offline -tipo de servicio|| Se incorporar al json que se arma con los datos de cada venta a ingresar a través de 'Planilla Offline', el campo 'devenga' dentro de tipo_servicio. El campo se completa con el valor FALSE.
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| 25108 || Mejora || Administrar tipos de convenios || Tanto en el módulo Académico como en Núcleo se le quita a la operación la posibilidad de agregar nuevos tipos de convenios como de modificar los mismos.
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|25198 || Mejora  || '''SQ-académico y SQ-Núcleo''' ||  El modelo de información personalizada se mueve a sq_lib ya que el mismo se consume desde el módulo académico y desde Núcleo
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|25251 || Mejora || Parámetro del sistema '''ENVFCTFNZA'''  Cambia por '''GENOTFCTFNZA''' ||  Se renombra el parámetro: ENVFCTFNZA - Enviar Factura finalizada a clientes por '''GENOTFCTFNZA''' - Generar notificación de factura finalizada. <br /> La funcionalidad no cambió, solo se cambia el nombre del parámetro para que refleje lo que realmente hace , que es notificar al sistema si la factura se debe o nó enviar al cliente cuando se ejecute el proceso de Enviar e-mails. Los pasos son: <br />
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El proceso 'Generar_facturas_AFIP' no va a ejecutar posteriormente el proceso 'enviar_mails'. <br />
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El proceso 'Generar_facturas_AFIP' genera la notificación pendiente. <br />
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El proceso 'enviar_mails' toma la notificación, busca el email de la tabla personas y envía la factura. En el caso de usarse sq_académico , el e-mail se recupera previamente de SIU-Guarani3 para actualizar una vez más la tabla de Personas.<br />
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| 25062 || Bug || Renovación de Suscripciones  || Se corrige para el caso de renovación de suscripción , se graba con  el tipo de servicio asociado modificado en  la suscripción renovada.
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| 25322 || Bug || Recurso VENTAS ||  Se aumentar la longitud a 3 para el tipo de documento en el modelo definido en recurso_ventas.php. Se agrega el valor del tipo de documento a los datos básicos de la tabla tipos_documentos en caso de no existir aún.
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| 25440 || Mejora || Caracterización presupuestaria: ortografía || Se corrige el nombre del módulo
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| 25475 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/Configuracion_del_sistema#Facturaci.C3.B3n_electr.C3.B3nica_AFIP|Facturación electrónica - Configuración de seguridad]]  ||  Fix SSL para instalaciones '''Debian Buster:''' En la versión Debian Buster el nivel de cifrado por defecto es mayor que el que soporta AFIP. Por lo que deberán configurar correctamente sus servidores.
 
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=== Núcleo: Novedades que no se publican  ===
 
=== Núcleo: Novedades que no se publican  ===

Revisión actual del 23:44 21 feb 2022

ISOSIU-SQ.png



Novedades de Núcleo v2.0.x

"Versión 2.0.14  en desarrollo "

Versión 2.0.14 - (dd-mm-aaaa)

Ticket Tipo Tema Descripción
33383 Mejora Cargar ventas offline - Ventas a cobrar Aviso de ventas a cobrar a la persona: Se incorpora la notificación para el alumno de que tiene Ventas a Pagar cuando el tipo de notificación VENTAS se encuentra en estado=Activo.
Ejemplo de Subject del mail=
Venta: disponible para el pago Mensaje ejemplo:La venta: pago del curso de Oceanografía esta disponible para el pago. El vencimiento es: 14-11-21
34086 Mejora Cargar ventas offline - Nuevas columnas en la planilla
Listado de cobranzas por ventas - Impresión de la factura

Planilla offline: Se agrega la columna tipo de documento del alumno/persona en las dos planillas como dato NO obligatorio. Si se informa se controla que el tipo de documento informado sea correcto (DNI,DNT, CI,LE,LC,CUIL,CUIT ) ( TABLA : tipos_documentos DE NÚCLEO) Si no se informa, se asume como es hasta el día de hoy, el tipo de documento 'DNI'
SE agrega la columna Condicion fiscal ( no obligatoria) 

 Se cambia el diseño de la factura para que sea mas parecido a la del ejemplo de AFIP. Se adjunta un ejemplo.
Se agrega la condición de venta que se se deduce según el medio de pago informado en la planilla:.
SQ factura electronica nueva.png

Versión 2.0.13 - (17-12-2021)

Ticket Tipo Tema Descripción
33194 Bug Informar a Pilagá recaudaciones de ventas con Retenciones se corrige el proceso para contemplar el concepto 'retenciones ', También se modificó la operación 'Caracterización por concepto de venta y cobranza' para incluir la posibilidad de caracterizar a las retenciones como se ve en la imagen a continuación.
SQ caracterizar retenciones.png


Tener en cuenta que en la operación : 'Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas' se debe configurar el concepto de cobranza Retenciones varias antes de Informar las recaudación a SIU-Pilagá.




Versión 2.0.12 - 02-09-2021

Ticket Tipo Tema Descripción
34394 Bug Reportar a pilagá Se optimiza una comparación de importes agregando redondeo para que no surja el mensaje de error " La sumatoria de caracterización presupuestaria es distinta a la de caracterización financiera" que algunas veces se emite.
34651 Mejora Confirmar cobranza de transferencias Importe a cobrar: Esta nueva columna contempla el valor real a pagar por el alumno en caso de tener aplicado un convenio.
SQ confirmar transferencia.png

34650 Mejora Validar comprobantes externos Nuevos datos:
Agregado de columna "Importe total" de la venta.
Agregado de columna "Importe a cobrar": Esta columna contempla el valor real a pagar por el alumno en caso de tener aplicado un convenio.
SQ validar comprob externo.png

34545 bug Facturación electrónica Número de comprobante distinto del enviado por e-mail: Se incorporan controles para evitar que se actualicen los números de comprobantes en tablas si los mismos ya fueron facturados.
34784 Mejora Reportar ventas offline a SIU-Pilagá Mejoras incorporadas:
Agregado de fila "Importe total". La misma suma el valor de la columna "Importe" de cada venta dentro del lote.
Agregado de fila "Cantidad de ventas" . La misma suma la cantidad total de ventas del lote.
34759 Bug Reportar ventas a Siu-Pilagá proceso 24- Informar efectivo a SIU-Pilaga: se corrige el bug del proceso.
34290 Mejora Listado de cobranzas por transferencias bancarias
SE agrega la columna "Estado" de la venta.
SQ list cobranzas por transf.png

Versión 2.0.11 - 29-06-2021

Ticket Tipo Tema Descripción
34345 Mejora Cargar ventas offline Control al campo IMPORTE en la planilla: Se agrega validación para el importe, se controla que el importe tenga máximo 2 dígitos decimales y 13 enteros y como siempre se admite el punto como separador decimal.
Ejemplo de importe válido: 1500.50 .
Cuando se detecta un importe inválido el mensaje se puede ver en el Monitor de procesos como se ve en la imagen siguiente
SQ carga venta off importe.png
33902 Bug Administrar ventas offline Notificación al cliente ante anulación de novedad de cobranza: Los distintos tipos de notificaciones tienen un 'estado', activo o inactivo. Para el caso del tipo de notificación VTACOBANUL, que se tiene en cuenta cuando se anula una venta offline (Administrar ventas offline), no se tenía en cuenta el estado y se enviaban igual los e-mails cuando una cobranza se anulaba y previamente se había notificado al cliente de la misma enviándole la factura. Este proceso se corrigió y ahora si se tiene en cuenta el dato del 'estado' del tipo de notificación.
34328 Bug Reportar ventas a Siu-Pilagá SE soluciona bug que no permitía reportar cobranzas sumarizadas a SIU-PIlagá, se necesitó ajustar en académico también.
33333 Nuevo Cargar ventas offline / Nueva columna Columna opcional en la planilla: "fecha_pago": La planilla puede tener o puede NO tener la columna "fecha_pago". En caso de tener esta columna, es necesario que todas las filas posean alguna fecha de pago. Si una fila o más no la tienen, la carga de la planilla es rechazada y en ese caso hay que consultar en la operación Monitor de procesos los motivos del rechazo

En caso de no querer informar la fecha de pago, es necesario eliminar esta columna de la planilla , y el sistema funcionará como lo hacía anteriormente.

19420 Bug Validar comprobantes externos Control de extensión de archivos que se suben desde la operación: se corrigió el control para que sólo se permitan subir archivos con extensión: .png, .pdf, .jpg, jpeg, doc, docx. El mensaje de error que se emite es el siguiente:
SQ nucleo validar comp externos.png

Versión 2.0.10 - 19-05-2021

Ticket Tipo Tema Descripción
34249 Bug Base de datos: Está fijo el nombre en la estructura de creación.
 Se corrige hardcodeo que no permitía cambiarle el nombre a las bases de datos cuando se creaban por primera vez al instalara los módulos.
33612 Bug Error en la migración: M32915 Se corrige error en la migración M32915 que no permitía levantar correctamente la base de datos.

Versión 2.0.9 - 14-05-2021

Ticket Tipo Tema Descripción
34083 Bug Error al instalar SQ núcleo o académico con base limpia Se soluciona error que no permitía crear la estructura de negocio al instalar los módulos con bases sin datos.
34120 Bug Facturación electrónica Se implementaron varias medidas preventivas para evitar, ante los momentos de saturación del servidor de AFIP, se envíen n solicitudes de facturación para una misma venta.
34078 Nuevo Código QR de afip Se incorpora a la Factura electrónica el código QR que exige la Resolución General N° 4.291 de AFIP.

Consultar en https://www.afip.gob.ar/fe/qr/conceptos-generales.asp

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Versión 2.0.8 - 20-04-2021

Ticket Tipo Tema Descripción
33992 bug Cargar ventas offline Se soluciona problema que originaba error al grabar la tabla 'procesos_ejecuciones_log.
33988 Mejora Medio de pago Transferencia bancaria Tipo de dato del CBU: se cambio el tipo de dato de numérico a char(22); este cambio permite mostrar en los emails que se envían a los alumnos con los datos bancarios de la institución, los ceros a izquierda del CBU si es que existieran.

Versión 2.0.6 30-03-2021

Ticket Tipo Tema Descripción
33775 Bug Nota de crédito - datos personalizados Se modifica la librería SQ-LIB en el dao_comprobantes en el método get_lista, ya que acá no traía la información personalizada en la nota de crédito, esta información personalizada se encuentra en la venta.
33756 Bug bug en ejecución de proceso notificar_baja_suscripcion_nucleo Se corrige error que hacia caer los workers cuando se solicitaba la baja de una inscripción.
33735 Bug Problema en el recurso ventas al intentar probar en la swagger Se corrige error en la Swagger de Núcleo que no permitía el uso del recurso Ventas.

Versión 2.0.5

Ticket Tipo Tema Descripción
32915 Bug Agregar constraint UNIQUE a id_externo de cobranza Se agrega constraint UNIQUE a id_externo de cobranza ya que se encontraron casos en los que las notificaciones del agente de cobranza llegan casi simultáneamente. Esto podía generar dos cobranzas iguales con el mismo id de payment (id_externo).

Versión 2.0.4

Ticket Tipo Tema Descripción
33211
33343 		Nuevo Cargar ventas offline Planilla de "conceptos a cobrar": se habilita la posibilidad de cargar conceptos a cobrar y que los mismos puedan ser pagados a través del portal de pagos.El medio de pago para cada venta será el informado para la misma en la planilla (5-MP , 14 - Pay per Tic). Consultar en la wiki La operación CARGAR VENTAS OFFLINE para interiorizarse en el formato de la planilla. Cuando se sube el contenido de una planilla de conceptos a cobrar los datos se pueden ver en el Listado de seguimiento de ventas de Núcleo Y Una vez que el alumno paga por el portal de pagos la cobranza se puede ver en NÚCLEO en el mismo reporte y en el Listado de cobranzas por ventas.

Planilla de "Cobranzas realizadas":La operación de CARGA DE VENTAS OFFLINE sólo permitía novedades con el medio de pago 5-MP , 13- transferencia , 1-efectivo . Lo que se agrega ahora es el medio de pago 14 - Pay per Tic.

32805 Bug Caracterización por concepto de venta y cobranza Se mejora la forma en la que se visualiza 'caracterización para comisiones' cuando es encuentra seleccionado 'no'.

Versión 2.0.3

Ticket Tipo Tema Descripción
33009 Bug Administrar Puntos de cobranza Se corrige error que no permitía acceder a un punto de cobranza (tipo: creado en unidad de venta). Ademas, se restringe la posibilidad de dar de alta puntos de cobranza de tipo 'creado en unidad de venta'.
32535 Mejora Código de punto cobranza en afip/comprobantes_huérfanos Se agrega a la respuesta del recurso rest afip/comprobantes_huerfanos el campo 'código' correspondiente al punto de cobranza.
19178 Mejora Administrar unidades de venta - Organismo Se agrega parámetro 'USAORG' a la Suscripción para indicarle si usa el Organismo seteado en la Unidad de Venta o toma el valor seteado en el parámetro de SIU-Pilagá 'organismo_default_recaudador_ing' que se encuentra en las tablas:
  • par_param_sistema
  • par_parametros_sis
17607 Mejora Informar recaudación a Pilagá: Pilaga sin DB Se agrega mensaje por log o monitor de procesos cuando se informe una recaudación a SIU-Pilagá y no exista conexión con la base. Mensaje:

'No es posible realizar la conexión a la base.'

33006 Mejora Visualización de Comprobantes externo Se mejora la forma en que se visualizan los comprobantes de transferencia bancaria que son cargados por el alumno desde el portal de pagos. Operaciones:
32498 Mejora Administrar unidades de ventas Se crea un nuevo parámetro del sistema:

Nombre: USAPILAGA = S / N Permite configurar en la operación Administrar unidades de venta la caracterización presupuestaria para poder luego enviar las recaudaciones a SIU-Pilagá.
Categoría: PILAGA
Valor default: S

Los cambios realizados en la operación Administrar unidades de venta si el valor del parámetros = N,consisten en ocultar campos que hacen a la caracterización presupuestaria y dejar disponibles únicamente los campos necesarios para crear una unidad de ventas :

  • Código
  • Descripción
  • Unidad negocio
  • Concepto venta default

SQ dos cero admin uv no pilaga.png

En la operación Cargar ventas offline cuando el parámetro USAPILAGA = N no se controlará el 'año del contenedor' que se ingresa en "Administrar unidades de venta" cuando USAPILAGA = S

32979 Mejora Servicio de Alertas Se agrega una nueva alerta que controla el año informado del contenedor en la operación Administrar unidades de ventas . Se alerta si el año informado es nulo o no es igual al año vigente.

SQ nucleo alerta contenedor.png

Versión 2.0.2

Ticket Tipo Tema Descripción

Versión 2.0.1

Ticket Tipo Tema Descripción
32895 Mejora Factura impresa SE corrigieron o se optimizaron detalles de impresión de la factura.
32583 Mejora Administrar unidades de ventas Filtros: Se le agregó a la operación la sección de FILTROS. Los campos habilitados son:

Código
Descripción
Unidad de negocio
UNidad, Sub unidad
Unidad administrativa
Tipo de contenedor
También se agregaron las opciones de Ordenar las columnas en la lista de unidades de venta.

32919 Mejora Suscripciones Al ingresar a la operación se dejó sin colapsar la lista de 'Unidades de venta' pendientes de suscribir.
SQ dos cero uv nosuscriptas.png

Por otro lado también se cambió el botón de Aceptar los cambios ingresados cuando se asignan los parámetros de la suscripción por un botón que dice "Aceptar parámetro".
SQ boton aceptar parametro.png

32916 Mejora planilla.csv - Control de datos Se optimizaron los controles de los datos de las planillas eliminando en este caso, los registros con sólo espacios/basura y los espacios en blanco sobrantes de todos los campos del archivo .csv antes de hacer la carga de datos.
32863 Nuevo Informar PagoMisCuentas a SIU-Pilagá Se agrega proceso (por consola y planificador de tareas) que reporta las ventas cobradas asociadas al medios de pago PagoMisCuentas.
32761 Bug Notificaciones - Error ventas por transferencia bancaria Se corrige error que no permitía generar notificaciones (Factura Electrónica) asociadas al medio de pago 'Transferencia Bancaria' cuando no se utiliza numeración externa (AFIP).
32727 Bug Listado de seguimiento de ventas Se corrige bug en la opción de exportar a pdf
32778 Mejora Cambiar de ubicación carpeta log Se cambia la ubicación de la carpeta Logs a proyectos/nucleo/logs
32734 Mejora Inhabilitar proceso: Verificar actividad workers Se inhabilita el proceso id: 16 - Verificar actividad workers
32611 Bug Visualización sección totales en reportes SE corrigió el bug de una librería que no permitía visualizar los totales en los reportes en la v2.0.0. Los totales ahora se visualizan en la parte superior de los listados.
Los reportes afectados son:

- Listado de seguimiento de ventas
- Listado de cobranzas por ventas
- Administrar ventas offline
- Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá

31434 Bug Administrar ventas offline -Opción anular y pdf Se corrigieron detalles de la impresión del comprobante Nota de crédito para el caso cuando quién paga el servicio es una empresa o institución (pagador_razón_social)

Versión 2.0.0

Ticket Tipo Tema Descripción
32594 Bug Migración de versión: comprobante_anulacion_cobro.jasper Se corrige el migrador para que se considere en la migración copiar el archivo "comprobante_anulacion_cobro.jasper" .
32546 Nuevo Proceso Informar PayPerTIC a Pilagá Se agrega proceso que permite informar las ventas realizadas mediante el medio de pago PayPerTIC. El proceso es ejecutado por comando de consola o desde le 'Planificador de Tareas'.
31385 Bug Error al ingresar a toba usuarios Se soluciona error que impedía acceder a toba_usuarios. Se realizan modificaciones en proyecto.ini ya que la versión de toba requería como dependencia actualizar la versión de toba-rest.
31030 Bug Validación de conexión a sistemas externos Se corrige validación de conexión con los sistemas externos antes de ingresar al sistema.
30852 Bug Proceso Informar Mercadopago a Pilagá Se crea migración para limpiar tabla procesos_parametrizaciones que impedía reportar recaudaciones a Pilagá.
30474 Mejora Transacción venta alta: model para tabla iuv_servicios_por_unidad_venta Se crear una clase de modelo para "iuv_servicios_por_unidad_venta" y con sus test correspondientes.
25401 Nuevo Actualización a Toba 3.3.0 - Migrar Toba Migración Toba
25402 Nuevo Actualización a Toba 3.3.0 - Librerías de composer Se actualizan librerías de composer
25400 Nuevo Actualización a Toba 3.3.0 - Ambiente dockerizado Se recontruye imagen docker de siutoba/docker-sq-instalador:php-7.1 para php 7.3
25403 Nuevo Actualización a Toba 3.3.0 - Instalador Se actualizan versiones de PHP y PostgreSQL para versión Toba 3.3.0
25404 Nuevo Actualización a Toba 3.3.0 - Postgres Se actualiza motor PostgreSQL para versión Toba 3.3.0
19029 Nuevo Demo pública se puede acceder a una demo pública en http://sq.siu.edu.ar/
19409 Mejora Versión de Toba Se migró a Toba 3.1.11
19155 Mejora logo de sq1 en navegador Se agrega logo de SQ para las ventanas de los navegadores en:
SQ-Nucleo
SQ-Academico
SQ-Pagos
24786 Mejora Tipos medio de pago Se igualan los conceptos código/descripción de los 'tipos de medios de pago' entre los módulos Académico y Núcleo, de la siguiente forma:

Online / Medios de pago on-line
Offline / Medios de pago off-line (tablas:tipos_medios_pagos de ambos módulos )

24903 Mejora Suscripciones - Reutilización de token Para el combo 'Reutilizar Token' en la operación Suscripciones, se van a mostrar concatenadas todas las descripciones de las suscripciones que estén utilizando un mismo token.
25094 Mejora ventas offline -tipo de servicio Se incorporar al json que se arma con los datos de cada venta a ingresar a través de 'Planilla Offline', el campo 'devenga' dentro de tipo_servicio. El campo se completa con el valor FALSE.
25108 Mejora Administrar tipos de convenios Tanto en el módulo Académico como en Núcleo se le quita a la operación la posibilidad de agregar nuevos tipos de convenios como de modificar los mismos.
25198 Mejora SQ-académico y SQ-Núcleo El modelo de información personalizada se mueve a sq_lib ya que el mismo se consume desde el módulo académico y desde Núcleo
25251 Mejora Parámetro del sistema ENVFCTFNZA Cambia por GENOTFCTFNZA Se renombra el parámetro: ENVFCTFNZA - Enviar Factura finalizada a clientes por GENOTFCTFNZA - Generar notificación de factura finalizada.
La funcionalidad no cambió, solo se cambia el nombre del parámetro para que refleje lo que realmente hace , que es notificar al sistema si la factura se debe o nó enviar al cliente cuando se ejecute el proceso de Enviar e-mails. Los pasos son:

El proceso 'Generar_facturas_AFIP' no va a ejecutar posteriormente el proceso 'enviar_mails'.
El proceso 'Generar_facturas_AFIP' genera la notificación pendiente.
El proceso 'enviar_mails' toma la notificación, busca el email de la tabla personas y envía la factura. En el caso de usarse sq_académico , el e-mail se recupera previamente de SIU-Guarani3 para actualizar una vez más la tabla de Personas.

25062 Bug Renovación de Suscripciones Se corrige para el caso de renovación de suscripción , se graba con el tipo de servicio asociado modificado en la suscripción renovada.
25322 Bug Recurso VENTAS Se aumentar la longitud a 3 para el tipo de documento en el modelo definido en recurso_ventas.php. Se agrega el valor del tipo de documento a los datos básicos de la tabla tipos_documentos en caso de no existir aún.
25440 Mejora Caracterización presupuestaria: ortografía Se corrige el nombre del módulo
25475 Mejora Facturación electrónica - Configuración de seguridad Fix SSL para instalaciones Debian Buster: En la versión Debian Buster el nivel de cifrado por defecto es mayor que el que soporta AFIP. Por lo que deberán configurar correctamente sus servidores.
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