Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/novedades nucleo»
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+ | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
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+ | |42167 || nuevo || Proceso : Informar devengados a SIU-Pilagá || SE crea el nuevo Proceso para informar los devengados a SIU-Pilagá, informar_devengados_a_pilaga; el proceso se debe ejecutar desde la operación 'Planificador de Tareas'. Consultar circuito funcional : [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado_offline| Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza]] | ||
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= <big>Novedades de Núcleo v2.0.x</big> = | = <big>Novedades de Núcleo v2.0.x</big> = | ||
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+ | == '''Versión 2.0.14 - (dd-mm-aaaa)''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
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+ | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
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+ | |33383 ||Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline - Ventas a cobrar]] || '''Aviso de ventas a cobrar a la persona:''' Se incorpora la notificación para el alumno de que tiene Ventas a Pagar cuando el tipo de notificación VENTAS se encuentra en estado=Activo. <br /> '''Ejemplo de Subject del mail=''' <br /> Venta: disponible para el pago '''Mensaje ejemplo:'''La venta: pago del curso de Oceanografía esta disponible para el pago. El vencimiento es: 14-11-21 | ||
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+ | |34086|| Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline - Nuevas columnas en la planilla]] <br /> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas - Impresión de la factura ]] || | ||
+ | '''Planilla offline:''' Se agrega la columna tipo de documento del alumno/persona en las dos planillas como dato NO obligatorio. | ||
+ | Si se informa se controla que el tipo de documento informado sea correcto (DNI,DNT, CI,LE,LC,CUIL,CUIT ) ( TABLA : tipos_documentos DE NÚCLEO) | ||
+ | Si no se informa, se asume como es hasta el día de hoy, el tipo de documento 'DNI' <br /> SE agrega la columna Condicion fiscal ( no obligatoria) <br /> | ||
+ | Se cambia el '''diseño de la factura''' para que sea mas parecido a la del ejemplo de AFIP. Se adjunta un ejemplo. | ||
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+ | Se agrega la condición de venta que se se deduce según el medio de pago informado en la planilla:.<br /> [[Archivo:SQ_factura_electronica_nueva.png|centrar|500px]] | ||
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+ | == '''Versión 2.0.13 - (17-12-2021)''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
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+ | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | |33194 ||Bug || Informar a Pilagá recaudaciones de ventas con Retenciones || se corrige el proceso para contemplar el concepto 'retenciones ', También se modificó la operación ''''Caracterización por concepto de venta y cobranza'''' para incluir la posibilidad de caracterizar a las retenciones como se ve en la imagen a continuación. <br /> [[Archivo:SQ_caracterizar_retenciones.png|centrar|900px]]<br /> | ||
+ | <br /> Tener en cuenta que en la operación : ''''Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas'''' se debe configurar el concepto de cobranza '''Retenciones varias''' antes de Informar las recaudación a SIU-Pilagá. | ||
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+ | == '''Versión 2.0.12 - <big>02-09-2021</big>''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
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+ | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:310px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | 34394|| Bug|| Reportar a pilagá || Se optimiza una comparación de importes agregando redondeo para que no surja el mensaje de error " La sumatoria de caracterización presupuestaria es distinta a la de caracterización financiera" que algunas veces se emite. | ||
+ | |- | ||
+ | | 34651 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas03| Confirmar cobranza de transferencias]] || '''Importe a cobrar:''' Esta nueva columna contempla el valor real a pagar por el alumno en caso de tener aplicado un convenio. <br /> [[Archivo:SQ_confirmar_transferencia.png|centrar|1300px]] <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | 34650 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-cobranzas02| Validar comprobantes externos]] ||'''Nuevos datos:'''<br /> Agregado de columna "Importe total" de la venta. <br /> Agregado de columna "Importe a cobrar": Esta columna contempla el valor real a pagar por el alumno en caso de tener aplicado un convenio.<br /> [[Archivo:SQ_validar_comprob_externo.png|centrar|1300px]] <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |34545 ||bug || Facturación electrónica || Número de comprobante distinto del enviado por e-mail: Se incorporan controles para evitar que se actualicen los números de comprobantes en tablas si los mismos ya fueron facturados. | ||
+ | |- | ||
+ | |34784|| Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-vtas07| '''Reportar ventas offline a SIU-Pilagá''']] || '''Mejoras incorporadas:''' <br /> Agregado de fila "Importe total". La misma suma el valor de la columna "Importe" de cada venta dentro del lote. <br /> Agregado de fila "Cantidad de ventas" . La misma suma la cantidad total de ventas del lote. | ||
+ | |- | ||
+ | |34759 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga| Reportar ventas a Siu-Pilagá]] || '''proceso 24- Informar efectivo a SIU-Pilaga:''' se corrige el bug del proceso. | ||
+ | |- | ||
+ | |34290|| Mejora || Listado de cobranzas por transferencias bancarias || <br />SE agrega la columna "Estado" de la venta. <br /> [[Archivo:SQ_list_cobranzas_por_transf.png|1300px]] <br /><br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Versión 2.0.11 - 29-06-2021''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | |34345 || Mejora|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline]] || Control al campo IMPORTE en la planilla: Se agrega validación para el importe, se controla que el importe tenga máximo 2 dígitos decimales y 13 enteros y como siempre se admite el punto como separador decimal.<br /> Ejemplo de importe válido: 1500.50 .<br /> Cuando se detecta un importe inválido el mensaje se puede ver en el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]] como se ve en la imagen siguiente [[Archivo: SQ_carga_venta_off_importe.png |centrar|link= |700px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 33902 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline]] || Notificación al cliente ante anulación de novedad de cobranza: Los distintos [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-admin02| tipos de notificaciones]] tienen un 'estado', activo o inactivo. Para el caso del tipo de notificación '''VTACOBANUL,''' que se tiene en cuenta cuando se anula una venta offline (Administrar ventas offline), no se tenía en cuenta el estado y se enviaban igual los e-mails cuando una cobranza se anulaba y previamente se había notificado al cliente de la misma enviándole la factura. Este proceso se corrigió y ahora si se tiene en cuenta el dato del ''''estado'''' '''del tipo de notificación'''. <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | 34328 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga| Reportar ventas a Siu-Pilagá]] || SE soluciona bug que no permitía reportar cobranzas sumarizadas a SIU-PIlagá, se necesitó ajustar en académico también. | ||
+ | |- | ||
+ | | 33333 || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline / Nueva columna]] ||Columna opcional en la planilla: '''"fecha_pago"''': La planilla puede tener o puede NO tener la columna "fecha_pago". En caso de tener esta columna, es necesario que todas las filas posean alguna fecha de pago. Si una fila o más no la tienen, la carga de la planilla es rechazada y en ese caso hay que consultar en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]] los motivos del rechazo | ||
+ | En caso de no querer informar la fecha de pago, es necesario eliminar esta columna de la planilla , y el sistema funcionará como lo hacía anteriormente. | ||
+ | |- | ||
+ | | 19420 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas02| Validar comprobantes externos]]|| Control de extensión de archivos que se suben desde la operación: se corrigió el control para que sólo se permitan subir archivos con extensión: .png, .pdf, .jpg, jpeg, doc, docx. El mensaje de error que se emite es el siguiente: <br /> [[Archivo: SQ_nucleo_validar_comp_externos.png |centrar|link= |700px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Versión 2.0.10 - 19-05-2021 ''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | 34249 || Bug || Base de datos: Está fijo el nombre en la estructura de creación.<br /> ||Se corrige hardcodeo que no permitía cambiarle el nombre a las bases de datos cuando se creaban por primera vez al instalara los módulos. | ||
+ | |- | ||
+ | | 33612 || Bug || Error en la migración: M32915 || Se corrige error en la migración M32915 que no permitía levantar correctamente la base de datos. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''Versión 2.0.9 - 14-05-2021 ''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | 34083|| Bug | ||
+ | | Error al instalar SQ núcleo o académico con base limpia | ||
+ | | Se soluciona error que no permitía crear la estructura de negocio al instalar los módulos con bases sin datos. | ||
+ | |- | ||
+ | | 34120 ||Bug || Facturación electrónica || Se implementaron varias medidas preventivas para evitar, ante los momentos de saturación del servidor de AFIP, se envíen n solicitudes de facturación para una misma venta. | ||
+ | |- | ||
+ | | 34078 ||Nuevo|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-ventas_offline_afip| Código QR de afip]] || Se incorpora a la Factura electrónica el código QR que exige la Resolución General N° 4.291 de AFIP. | ||
+ | Consultar en https://www.afip.gob.ar/fe/qr/conceptos-generales.asp | ||
+ | |- | ||
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+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == '''Versión 2.0. | + | == '''Versión 2.0.8 - 20-04-2021 ''' == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 33992 || bug || Cargar ventas offline || Se soluciona problema que originaba error al grabar la tabla 'procesos_ejecuciones_log. |
+ | |- | ||
+ | | 33988|| Mejora ||Medio de pago Transferencia bancaria|| Tipo de dato del CBU: se cambio el tipo de dato de numérico a char(22); este cambio permite mostrar en los emails que se envían a los alumnos con los datos bancarios de la institución, los ceros a izquierda del '''CBU''' si es que existieran. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | == '''Versión 2.0.6 30-03-2021 ''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | |33775 || Bug || Nota de crédito - datos personalizados || Se modifica la librería SQ-LIB en el dao_comprobantes en el método get_lista, ya que acá no traía la información personalizada en la nota de crédito, esta información personalizada se encuentra en la venta. | ||
+ | |- | ||
+ | |33756 ||Bug ||bug en ejecución de proceso notificar_baja_suscripcion_nucleo ||Se corrige error que hacia caer los workers cuando se solicitaba la baja de una inscripción. | ||
+ | |- | ||
+ | |33735 ||Bug ||Problema en el recurso ventas al intentar probar en la swagger ||Se corrige error en la Swagger de Núcleo que no permitía el uso del recurso Ventas. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== '''Versión 2.0.5 ''' == | == '''Versión 2.0.5 ''' == |
Revisión actual del 23:44 21 feb 2022
Sumario
- 1 Novedades de Núcleo v2.0.x
- 1.1 Versión 2.0.14 - (dd-mm-aaaa)
- 1.2 Versión 2.0.13 - (17-12-2021)
- 1.3 Versión 2.0.12 - 02-09-2021
- 1.4 Versión 2.0.11 - 29-06-2021
- 1.5 Versión 2.0.10 - 19-05-2021
- 1.6 Versión 2.0.9 - 14-05-2021
- 1.7 Versión 2.0.8 - 20-04-2021
- 1.8 Versión 2.0.6 30-03-2021
- 1.9 Versión 2.0.5
- 1.10 Versión 2.0.4
- 1.11 Versión 2.0.3
- 1.12 Versión 2.0.2
- 1.13 Versión 2.0.1
- 1.14 Versión 2.0.0
Novedades de Núcleo v2.0.x
"Versión 2.0.14 en desarrollo "
Versión 2.0.14 - (dd-mm-aaaa)
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
33383 | Mejora | Cargar ventas offline - Ventas a cobrar | Aviso de ventas a cobrar a la persona: Se incorpora la notificación para el alumno de que tiene Ventas a Pagar cuando el tipo de notificación VENTAS se encuentra en estado=Activo. Ejemplo de Subject del mail= Venta: disponible para el pago Mensaje ejemplo:La venta: pago del curso de Oceanografía esta disponible para el pago. El vencimiento es: 14-11-21 |
34086 | Mejora | Cargar ventas offline - Nuevas columnas en la planilla Listado de cobranzas por ventas - Impresión de la factura |
Planilla offline: Se agrega la columna tipo de documento del alumno/persona en las dos planillas como dato NO obligatorio.
Si se informa se controla que el tipo de documento informado sea correcto (DNI,DNT, CI,LE,LC,CUIL,CUIT ) ( TABLA : tipos_documentos DE NÚCLEO)
Si no se informa, se asume como es hasta el día de hoy, el tipo de documento 'DNI' Se cambia el diseño de la factura para que sea mas parecido a la del ejemplo de AFIP. Se adjunta un ejemplo.Se agrega la condición de venta que se se deduce según el medio de pago informado en la planilla:. |
Versión 2.0.13 - (17-12-2021)
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
33194 | Bug | Informar a Pilagá recaudaciones de ventas con Retenciones | se corrige el proceso para contemplar el concepto 'retenciones ', También se modificó la operación 'Caracterización por concepto de venta y cobranza' para incluir la posibilidad de caracterizar a las retenciones como se ve en la imagen a continuación.
|
Versión 2.0.12 - 02-09-2021
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
34394 | Bug | Reportar a pilagá | Se optimiza una comparación de importes agregando redondeo para que no surja el mensaje de error " La sumatoria de caracterización presupuestaria es distinta a la de caracterización financiera" que algunas veces se emite. |
34651 | Mejora | Confirmar cobranza de transferencias | Importe a cobrar: Esta nueva columna contempla el valor real a pagar por el alumno en caso de tener aplicado un convenio. |
34650 | Mejora | Validar comprobantes externos | Nuevos datos: Agregado de columna "Importe total" de la venta. Agregado de columna "Importe a cobrar": Esta columna contempla el valor real a pagar por el alumno en caso de tener aplicado un convenio. |
34545 | bug | Facturación electrónica | Número de comprobante distinto del enviado por e-mail: Se incorporan controles para evitar que se actualicen los números de comprobantes en tablas si los mismos ya fueron facturados. |
34784 | Mejora | Reportar ventas offline a SIU-Pilagá | Mejoras incorporadas: Agregado de fila "Importe total". La misma suma el valor de la columna "Importe" de cada venta dentro del lote. Agregado de fila "Cantidad de ventas" . La misma suma la cantidad total de ventas del lote. |
34759 | Bug | Reportar ventas a Siu-Pilagá | proceso 24- Informar efectivo a SIU-Pilaga: se corrige el bug del proceso. |
34290 | Mejora | Listado de cobranzas por transferencias bancarias | SE agrega la columna "Estado" de la venta. |
Versión 2.0.11 - 29-06-2021
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
34345 | Mejora | Cargar ventas offline | Control al campo IMPORTE en la planilla: Se agrega validación para el importe, se controla que el importe tenga máximo 2 dígitos decimales y 13 enteros y como siempre se admite el punto como separador decimal. Ejemplo de importe válido: 1500.50 . Cuando se detecta un importe inválido el mensaje se puede ver en el Monitor de procesos como se ve en la imagen siguiente |
33902 | Bug | Administrar ventas offline | Notificación al cliente ante anulación de novedad de cobranza: Los distintos tipos de notificaciones tienen un 'estado', activo o inactivo. Para el caso del tipo de notificación VTACOBANUL, que se tiene en cuenta cuando se anula una venta offline (Administrar ventas offline), no se tenía en cuenta el estado y se enviaban igual los e-mails cuando una cobranza se anulaba y previamente se había notificado al cliente de la misma enviándole la factura. Este proceso se corrigió y ahora si se tiene en cuenta el dato del 'estado' del tipo de notificación. |
34328 | Bug | Reportar ventas a Siu-Pilagá | SE soluciona bug que no permitía reportar cobranzas sumarizadas a SIU-PIlagá, se necesitó ajustar en académico también. |
33333 | Nuevo | Cargar ventas offline / Nueva columna | Columna opcional en la planilla: "fecha_pago": La planilla puede tener o puede NO tener la columna "fecha_pago". En caso de tener esta columna, es necesario que todas las filas posean alguna fecha de pago. Si una fila o más no la tienen, la carga de la planilla es rechazada y en ese caso hay que consultar en la operación Monitor de procesos los motivos del rechazo
En caso de no querer informar la fecha de pago, es necesario eliminar esta columna de la planilla , y el sistema funcionará como lo hacía anteriormente. |
19420 | Bug | Validar comprobantes externos | Control de extensión de archivos que se suben desde la operación: se corrigió el control para que sólo se permitan subir archivos con extensión: .png, .pdf, .jpg, jpeg, doc, docx. El mensaje de error que se emite es el siguiente: |
Versión 2.0.10 - 19-05-2021
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
34249 | Bug | Base de datos: Está fijo el nombre en la estructura de creación. |
Se corrige hardcodeo que no permitía cambiarle el nombre a las bases de datos cuando se creaban por primera vez al instalara los módulos. |
33612 | Bug | Error en la migración: M32915 | Se corrige error en la migración M32915 que no permitía levantar correctamente la base de datos. |
Versión 2.0.9 - 14-05-2021
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
34083 | Bug | Error al instalar SQ núcleo o académico con base limpia | Se soluciona error que no permitía crear la estructura de negocio al instalar los módulos con bases sin datos. |
34120 | Bug | Facturación electrónica | Se implementaron varias medidas preventivas para evitar, ante los momentos de saturación del servidor de AFIP, se envíen n solicitudes de facturación para una misma venta. |
34078 | Nuevo | Código QR de afip | Se incorpora a la Factura electrónica el código QR que exige la Resolución General N° 4.291 de AFIP.
Consultar en https://www.afip.gob.ar/fe/qr/conceptos-generales.asp |
# | |||
# |
Versión 2.0.8 - 20-04-2021
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
33992 | bug | Cargar ventas offline | Se soluciona problema que originaba error al grabar la tabla 'procesos_ejecuciones_log. |
33988 | Mejora | Medio de pago Transferencia bancaria | Tipo de dato del CBU: se cambio el tipo de dato de numérico a char(22); este cambio permite mostrar en los emails que se envían a los alumnos con los datos bancarios de la institución, los ceros a izquierda del CBU si es que existieran. |
Versión 2.0.6 30-03-2021
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
33775 | Bug | Nota de crédito - datos personalizados | Se modifica la librería SQ-LIB en el dao_comprobantes en el método get_lista, ya que acá no traía la información personalizada en la nota de crédito, esta información personalizada se encuentra en la venta. |
33756 | Bug | bug en ejecución de proceso notificar_baja_suscripcion_nucleo | Se corrige error que hacia caer los workers cuando se solicitaba la baja de una inscripción. |
33735 | Bug | Problema en el recurso ventas al intentar probar en la swagger | Se corrige error en la Swagger de Núcleo que no permitía el uso del recurso Ventas. |
Versión 2.0.5
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
32915 | Bug | Agregar constraint UNIQUE a id_externo de cobranza | Se agrega constraint UNIQUE a id_externo de cobranza ya que se encontraron casos en los que las notificaciones del agente de cobranza llegan casi simultáneamente. Esto podía generar dos cobranzas iguales con el mismo id de payment (id_externo). |
Versión 2.0.4
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
33211 33343 |
Nuevo | Cargar ventas offline | Planilla de "conceptos a cobrar": se habilita la posibilidad de cargar conceptos a cobrar y que los mismos puedan ser pagados a través del portal de pagos.El medio de pago para cada venta será el informado para la misma en la planilla (5-MP , 14 - Pay per Tic). Consultar en la wiki La operación CARGAR VENTAS OFFLINE para interiorizarse en el formato de la planilla. Cuando se sube el contenido de una planilla de conceptos a cobrar los datos se pueden ver en el Listado de seguimiento de ventas de Núcleo Y Una vez que el alumno paga por el portal de pagos la cobranza se puede ver en NÚCLEO en el mismo reporte y en el Listado de cobranzas por ventas. Planilla de "Cobranzas realizadas":La operación de CARGA DE VENTAS OFFLINE sólo permitía novedades con el medio de pago 5-MP , 13- transferencia , 1-efectivo . Lo que se agrega ahora es el medio de pago 14 - Pay per Tic. |
32805 | Bug | Caracterización por concepto de venta y cobranza | Se mejora la forma en la que se visualiza 'caracterización para comisiones' cuando es encuentra seleccionado 'no'. |
Versión 2.0.3
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
33009 | Bug | Administrar Puntos de cobranza | Se corrige error que no permitía acceder a un punto de cobranza (tipo: creado en unidad de venta). Ademas, se restringe la posibilidad de dar de alta puntos de cobranza de tipo 'creado en unidad de venta'. |
32535 | Mejora | Código de punto cobranza en afip/comprobantes_huérfanos | Se agrega a la respuesta del recurso rest afip/comprobantes_huerfanos el campo 'código' correspondiente al punto de cobranza. |
19178 | Mejora | Administrar unidades de venta - Organismo | Se agrega parámetro 'USAORG' a la Suscripción para indicarle si usa el Organismo seteado en la Unidad de Venta o toma el valor seteado en el parámetro de SIU-Pilagá 'organismo_default_recaudador_ing' que se encuentra en las tablas:
|
17607 | Mejora | Informar recaudación a Pilagá: Pilaga sin DB | Se agrega mensaje por log o monitor de procesos cuando se informe una recaudación a SIU-Pilagá y no exista conexión con la base. Mensaje:
'No es posible realizar la conexión a la base.' |
33006 | Mejora | Visualización de Comprobantes externo | Se mejora la forma en que se visualizan los comprobantes de transferencia bancaria que son cargados por el alumno desde el portal de pagos. Operaciones: |
32498 | Mejora | Administrar unidades de ventas | Se crea un nuevo parámetro del sistema: Nombre: USAPILAGA = S / N Permite configurar en la operación Administrar unidades de venta la caracterización presupuestaria para poder luego enviar las recaudaciones a SIU-Pilagá. Los cambios realizados en la operación Administrar unidades de venta si el valor del parámetros = N,consisten en ocultar campos que hacen a la caracterización presupuestaria y dejar disponibles únicamente los campos necesarios para crear una unidad de ventas :
En la operación Cargar ventas offline cuando el parámetro USAPILAGA = N no se controlará el 'año del contenedor' que se ingresa en "Administrar unidades de venta" cuando USAPILAGA = S |
32979 | Mejora | Servicio de Alertas | Se agrega una nueva alerta que controla el año informado del contenedor en la operación Administrar unidades de ventas . Se alerta si el año informado es nulo o no es igual al año vigente. |
Versión 2.0.2
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
Versión 2.0.1
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
---|---|---|---|
32895 | Mejora | Factura impresa | SE corrigieron o se optimizaron detalles de impresión de la factura. |
32583 | Mejora | Administrar unidades de ventas | Filtros: Se le agregó a la operación la sección de FILTROS. Los campos habilitados son: Código |
32919 | Mejora | Suscripciones | Al ingresar a la operación se dejó sin colapsar la lista de 'Unidades de venta' pendientes de suscribir. Por otro lado también se cambió el botón de Aceptar los cambios ingresados cuando se asignan los parámetros de la suscripción por un botón que dice "Aceptar parámetro". |
32916 | Mejora | planilla.csv - Control de datos | Se optimizaron los controles de los datos de las planillas eliminando en este caso, los registros con sólo espacios/basura y los espacios en blanco sobrantes de todos los campos del archivo .csv antes de hacer la carga de datos. |
32863 | Nuevo | Informar PagoMisCuentas a SIU-Pilagá | Se agrega proceso (por consola y planificador de tareas) que reporta las ventas cobradas asociadas al medios de pago PagoMisCuentas. |
32761 | Bug | Notificaciones - Error ventas por transferencia bancaria | Se corrige error que no permitía generar notificaciones (Factura Electrónica) asociadas al medio de pago 'Transferencia Bancaria' cuando no se utiliza numeración externa (AFIP). |
32727 | Bug | Listado de seguimiento de ventas | Se corrige bug en la opción de exportar a pdf |
32778 | Mejora | Cambiar de ubicación carpeta log | Se cambia la ubicación de la carpeta Logs a proyectos/nucleo/logs |
32734 | Mejora | Inhabilitar proceso: Verificar actividad workers | Se inhabilita el proceso id: 16 - Verificar actividad workers |
32611 | Bug | Visualización sección totales en reportes | SE corrigió el bug de una librería que no permitía visualizar los totales en los reportes en la v2.0.0. Los totales ahora se visualizan en la parte superior de los listados. Los reportes afectados son: - Listado de seguimiento de ventas |
31434 | Bug | Administrar ventas offline -Opción anular y pdf | Se corrigieron detalles de la impresión del comprobante Nota de crédito para el caso cuando quién paga el servicio es una empresa o institución (pagador_razón_social) |
Versión 2.0.0
Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
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32594 | Bug | Migración de versión: comprobante_anulacion_cobro.jasper | Se corrige el migrador para que se considere en la migración copiar el archivo "comprobante_anulacion_cobro.jasper" . |
32546 | Nuevo | Proceso Informar PayPerTIC a Pilagá | Se agrega proceso que permite informar las ventas realizadas mediante el medio de pago PayPerTIC. El proceso es ejecutado por comando de consola o desde le 'Planificador de Tareas'. |
31385 | Bug | Error al ingresar a toba usuarios | Se soluciona error que impedía acceder a toba_usuarios. Se realizan modificaciones en proyecto.ini ya que la versión de toba requería como dependencia actualizar la versión de toba-rest. |
31030 | Bug | Validación de conexión a sistemas externos | Se corrige validación de conexión con los sistemas externos antes de ingresar al sistema. |
30852 | Bug | Proceso Informar Mercadopago a Pilagá | Se crea migración para limpiar tabla procesos_parametrizaciones que impedía reportar recaudaciones a Pilagá. |
30474 | Mejora | Transacción venta alta: model para tabla iuv_servicios_por_unidad_venta | Se crear una clase de modelo para "iuv_servicios_por_unidad_venta" y con sus test correspondientes. |
25401 | Nuevo | Actualización a Toba 3.3.0 - Migrar Toba | Migración Toba |
25402 | Nuevo | Actualización a Toba 3.3.0 - Librerías de composer | Se actualizan librerías de composer |
25400 | Nuevo | Actualización a Toba 3.3.0 - Ambiente dockerizado | Se recontruye imagen docker de siutoba/docker-sq-instalador:php-7.1 para php 7.3 |
25403 | Nuevo | Actualización a Toba 3.3.0 - Instalador | Se actualizan versiones de PHP y PostgreSQL para versión Toba 3.3.0 |
25404 | Nuevo | Actualización a Toba 3.3.0 - Postgres | Se actualiza motor PostgreSQL para versión Toba 3.3.0 |
19029 | Nuevo | Demo pública | se puede acceder a una demo pública en http://sq.siu.edu.ar/ |
19409 | Mejora | Versión de Toba | Se migró a Toba 3.1.11 |
19155 | Mejora | logo de sq1 en navegador | Se agrega logo de SQ para las ventanas de los navegadores en: SQ-Nucleo SQ-Academico SQ-Pagos |
24786 | Mejora | Tipos medio de pago | Se igualan los conceptos código/descripción de los 'tipos de medios de pago' entre los módulos Académico y Núcleo, de la siguiente forma:
Online / Medios de pago on-line |
24903 | Mejora | Suscripciones - Reutilización de token | Para el combo 'Reutilizar Token' en la operación Suscripciones, se van a mostrar concatenadas todas las descripciones de las suscripciones que estén utilizando un mismo token. |
25094 | Mejora | ventas offline -tipo de servicio | Se incorporar al json que se arma con los datos de cada venta a ingresar a través de 'Planilla Offline', el campo 'devenga' dentro de tipo_servicio. El campo se completa con el valor FALSE. |
25108 | Mejora | Administrar tipos de convenios | Tanto en el módulo Académico como en Núcleo se le quita a la operación la posibilidad de agregar nuevos tipos de convenios como de modificar los mismos. |
25198 | Mejora | SQ-académico y SQ-Núcleo | El modelo de información personalizada se mueve a sq_lib ya que el mismo se consume desde el módulo académico y desde Núcleo |
25251 | Mejora | Parámetro del sistema ENVFCTFNZA Cambia por GENOTFCTFNZA | Se renombra el parámetro: ENVFCTFNZA - Enviar Factura finalizada a clientes por GENOTFCTFNZA - Generar notificación de factura finalizada. La funcionalidad no cambió, solo se cambia el nombre del parámetro para que refleje lo que realmente hace , que es notificar al sistema si la factura se debe o nó enviar al cliente cuando se ejecute el proceso de Enviar e-mails. Los pasos son: El proceso 'Generar_facturas_AFIP' no va a ejecutar posteriormente el proceso 'enviar_mails'. |
25062 | Bug | Renovación de Suscripciones | Se corrige para el caso de renovación de suscripción , se graba con el tipo de servicio asociado modificado en la suscripción renovada. |
25322 | Bug | Recurso VENTAS | Se aumentar la longitud a 3 para el tipo de documento en el modelo definido en recurso_ventas.php. Se agrega el valor del tipo de documento a los datos básicos de la tabla tipos_documentos en caso de no existir aún. |
25440 | Mejora | Caracterización presupuestaria: ortografía | Se corrige el nombre del módulo |
25475 | Mejora | Facturación electrónica - Configuración de seguridad | Fix SSL para instalaciones Debian Buster: En la versión Debian Buster el nivel de cifrado por defecto es mayor que el que soporta AFIP. Por lo que deberán configurar correctamente sus servidores. |